附件5 项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 三儿资助项目 | ||||
预算单位 | 大英县教育和体育局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 55万 | 执行数: | 109.1万 | |
其中-财政拨款: | 109.1万 | 其中-财政拨款: | 109.1万 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
解决贫困家庭儿童入学困难问题 | 有效解决贫困家庭儿童入学困难问题 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成 | 数量指标 | 资助金额 | >=100% | 100% | |
项目完成 | 数量指标 | 资助人数 | >=100% | 100% | |
项目完成 | 时效指标 | 项目完成时间节点 | |||
项目完成 | 时效指标 | 资金拨付进度 | =100% | =100% | |
项目效益 | 社会效益指标 | 受益学生数量 | 2564人次贫困家庭儿童 | 2564人次贫困家庭儿童 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生和家长对项目的综合满意度（**%） | >=100% | 100% | |
2018年三儿资助项目支出绩效评价报告
一、项目概况
根据《中华人民共和国预算法》、《国务院征收教育费附加的暂行规定》及四川省人民政府《关于印发四川省地方教育附加征收使用管理办法的通知》、《四川省财政厅四川省教育厅关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》等相关文件精神，我县教育费附加由县教育局负责制定实施方案，并根据方案具体实施，县财政局负责资金统筹、落实和调拨，县人大、纪委、监察、审计等部门跟踪监督、审计，共同促进教育费附加使用的有序推进。
2018年度，县财政拨付给教育系统教育费附加专项资金中安排55万元用于学前三儿资助。
（一）项目资金申报及批复情况。
2018年学前三儿资助按照全县学前教育阶段学生人数测算教育局提议、财政评审、政府审批的程序进行。2017年底教体局预算资金55万元，报县财政局评审后，县政府批复执行预算55万元拨付给教育局，按项目计划实施。
（二）项目绩效目标。
学前教育是国民教育体系的重要组成部分，是重要的公益事业。办好学前教育，关系亿万儿童的健康成长，关系千家万户的切身利益，关系国家和民族的未来，意义十分重大。按照“地方先行，中央补助”的原则，建立困难儿童学前教育资助制度有助于从制度上基本解决学前教育阶段家庭经济困难儿童的就学问题。
（三）项目资金申报相符性。2018年所实施项目符合全县教育事业发展需要进行，在充分调研、科学的认证基础上预算编制，符合我县实际情况，对学生的发展起到了较大的推动作用，较好地解决了家庭经济困难儿童的就学问题，发挥了资金使用效益。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1. 资金计划及到位。
县政府批复三儿资助预算资金55万元，根据学前教育三儿资助面10%的规定，我县需资助2564名学前儿童，财政局追加拨付54.1万元实际到位资金109.1万元。
2. 资金使用。
严格执行国家、省市各级政策，将三儿资助资金用于解决学前教育阶段家庭经济困难儿童的就学问题。资金使用覆盖75所幼儿园。
（二）项目财务管理情况。
1.资金拨付流程
财政每年将三儿资助资金列入财政总预算，教育局根据我县全县各幼儿园学生实际人数分配资助名额，分上下期共两次向财政局提出拨款申请，县财政局将资金拨付到教体局后由教体局再拨付到学校，学校全部通过打卡发放到学生手中，并提供打款成功流水凭证，所有流程都要相关人员签字确认，确保了职责分明、过程公开。
2.资金管理
项目严格按批复使用各种资金。教育局制定了《大英县教育系统经费管理办法》、《大英县学生资助管理办法》制定了严格的经费管理制度，加大了三儿资助项目执行力度，学校按项目预算执行，以保证资金使用高效。所有受助学生必须在学校公示七天以上，接受全体教职员工、学生监督，对虚报、冒领、挤占、挪用三儿资助资金等行为，将按照有关规定严肃处理。
（三）项目组织实施情况。
1.项目组织机构设置
根据省财政厅财政支出绩效评价工作精神，并结合我县实际，县财政及教育部门成立了项目实施领导小组，编制了实施方案，对项目实施全过程进行跟踪督查。同时，为推进我县绩效评价工作的有序开展，使绩效评价工作成为推进财政科学化、精细化管理的重要基础性工作，成立财政支出绩效评价工作领导小组，并具体负责绩效评价工作的组织实施。
2.项目监管措施及相关管理制度
建立了专项资金管理长效机制。制定了《大英县教育系统经费管理办法》、《大英县学生资助管理办法》，加强专项经费的财务管理。一是对专项经费使用的合法性、合规性、有效性、真实性实行全面监督。保证专款专用，不得相互占用或挪作他用。二是建立跟踪问效、绩效考评制度。建立了教育费附加项目资金使用台账，建立了绩效考评体系，确保各项目按计划执行，发挥资金最优效益。三是加大公开公示制度，强化监督审查。将三儿资助资金预算、管理使用情况及时向社会公开、公示，在教育内部审计的基础上，接受相关部门和社会各界的监督。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2018年度，按照计划，实施了三儿资助项目。三儿资助项目覆盖75所幼儿园。
（二）项目效益情况。
使用三儿资助资金对75所幼儿园2564名学生实施三儿资助，在一定程度上解决了解决了家庭经济困难儿童的就学问题。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
幼儿园对受助学生提供的相关资料进行查验有待加强。由于学生提供银行卡错误信息较多导致资助资金不能及时打款完成。
（二）相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。
附件6 项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 普高助学金资助项目 | ||||
预算单位 | 大英县教育和体育局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 38万 | 执行数: | 38万 | |
其中-财政拨款: | 38万 | 其中-财政拨款: | 38万 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
解决贫困家庭普高学生就学问题 | 有效解解决贫困家庭普高学生就学问题 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成 | 数量指标 | 资助金额 | >=100% | 99.89% | |
项目完成 | 数量指标 | 资助人数 | >=100% | 100% | |
项目完成 | 时效指标 | 项目完成时间节点 | |||
项目完成 | 时效指标 | 资金拨付进度 | =100% | =100% | |
项目效益 | 社会效益指标 | 受益学生数量 | 4922人次贫困家庭学生 | 4922人次贫困家庭学生 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生和家长对项目的综合满意度（**%） | >=100% | 100% | |
项目支出绩效自评报告范本（普高助学金项目）
一、项目概况
根据《中华人民共和国预算法》、《国务院征收教育费附加的暂行规定》及四川省人民政府《关于印发四川省地方教育附加征收使用管理办法的通知》、《四川省财政厅 四川省教育厅 关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的实施意见》等相关文件精神，我县教育费附加由县教育局负责制定实施方案，并根据方案具体实施，县财政局负责资金统筹、落实和调拨，县人大、纪委、监察、审计等部门跟踪监督、审计，共同促进教育费附加使用的有序推进。
2018年度，县财政拨付给教育系统教育费附加专项资金中安排38万元用于普高助学金。
（一）项目资金申报及批复情况。
2018年普高助学金按照两所中学人数测算教育局提议、财政评审、政府审批的程序进行。2017年底教体局预算资金38万元，报县财政局评审后，县政府批复执行预算38万元拨付给教育局，按项目计划实施。
（二）项目绩效目标。
按照“加大财政投入、经费合理分担、政策导向明确、多元混合资助、各方责任清晰”的基本原则，建立以政府为主导，国家助学金为主体，学校减免学费等为补充，社会力量积极参与的普通高中家庭经济困难学生资助政策体系，从制度上基本解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。
（三）项目资金申报相符性。
2018年所实施项目符合全县教育事业发展需要进行，在充分调研、科学的认证基础上预算编制，符合我县实际情况，对学生的发展起到了较大的推动作用，较好地解决了家庭经济困难学生的就学问题，发挥了资金使用效益。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1. 资金计划及到位。
县政府批复普高助学金预算资金38万元，到位38万元。
2. 资金使用。
严格执行国家、省市各级政策，将普高助学金资金用于解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。资金使用覆盖2所学校。实际使用37.96万元，剩余400元不足资助一名学生最低标准，由财政专户保管。
（二）项目财务管理情况。
1.资金拨付流程
财政每年将普高助学金列入财政总预算，教育局根据我县普高学生实际人数分配资助名额，分上下期共两次向财政局提出拨款申请，县财政局将资金拨付到教体局后由教体局再拨付到学校，学校全部通过打卡发放到学生手中，并提供打款成功流水凭证，所有流程都要相关人员签字确认，确保了职责分明、过程公开。
2.资金管理
