目录
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 7
第二部分 2018年度部门决算情况说明 8
一、收入支出决算总体情况说明 8
二、收入决算情况说明 8
三、支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十一、其他重要事项的情况说明 16
第三部分 名词解释 17
第四部分附件 21
附件1 21
附件2-6 25
第五部分附表 45
一、收入支出决算总表 51
二、收入总表 51
三、支出总表 51
四、财政拨款收入支出决算总表 51
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 51
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 51
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 51
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 51
十三、国有资本经营预算支出决算表 51
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：
（1）拟订全县教育体制改革政策、发展规划，负责各级各类教育事业的统筹规划、协调管理，组织实施各级各类学校教育教学改革和中小学布局结构的规划、调整，规划和管理基础教育教材建设工作，负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。
（2）推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平。指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。
（3）统筹全县教育督导工作，组织实施教育督导检查和评估监测工作，指导基础教育发展水平和质量提高工作。
（4）指导职业教育的发展与改革，组织完成省下达的民族地区“9+3”免费中等职业教育工作任务。
（5）负责本部门教育经费的统筹管理、教育资助政策落实，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策和措施。监督全县教育经费的筹措和使用情况，指导教育援助、教育贷款以及教育体育合作等项目的执行，促进教育民生工程发展。
（6）统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
（7）负责教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。组织实施教师资格制度以及教育体育系统人才队伍建设。
（8）指导各级各类学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全、文明校园建设等工作。
（9）研究提出基础教育、职业教育的招生计划并组织实施。负责学生学籍管理工作。
（10）指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担县语言文字工作委员会的具体工作。
（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(12)完成县委和县政府交办的其他任务。
(13)与县人力资源和社会保障局的有关职责分工。高校毕业生就业政策的拟定由县人力资源和社会保障局牵头，县教育局配合。县教育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。县人力资源和社会保障局局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。
（二）2018年重点工作完成情况：
（1）大力引导教育人才服务基层。
加强校长教师轮岗交流，校长轮岗4人，交流教教师137人次。率先在全县各部门中建立人才服务站，为教育人才做好服务和保障工作。选派116名优秀教师到县内农村学校和民族地区支教，制定了激励措施，落实了相关待遇。其中1人为理县援藏干部，8人到理县、马尔康市学校支教，5人到凉山州盐源县、普格县扶贫支教（为期3年）。育才中学党员教师张清的英语课改示范课在盐源县获得高度评价。
（2）深化“县管校聘”，干部实行竞聘上岗。
在去年教师“县管校聘”竞聘上岗的基础上，今年7月对学校副校级和中层干部进行竞聘上岗，通过定职数、审资格、竞职演讲、综合考核等程序重新选聘学校干部，优化干部队伍结构。全县有64个学校领导干部竞聘，323人竞聘到申请岗位，落聘46人，其中群众满意度低于60%的落聘7人，因身体、年龄等因素主动辞职、放弃竞聘的35人，因超编交流竞聘干部4人。
（3）素质教育稳步推进。
全县各级各类学校认真贯彻落实党和国家的各项教育方针，立德树人，培养学生创新意识，促进学生“全面发展、和谐发展、自主发展、可持续发展”，认真规范办学行为，全面实施素质教育。2018年1月4日，蓬莱小学11名学生参加第13届中国少年科学院小院士答辩活动，5名学生获中国少年科学院“小院士”荣誉称呼，6名学生获中国少年科学院预备“小院士”荣誉称呼，三位教师被评为全国优秀科技教师。2018年10月，在全国科普日“中学科技馆在行动”活动中，象山中学获得中国科技馆,发展基金会颁发的“最佳活动奖”。
（4）大英县代表遂宁以“优秀”等次通过省教育厅中小学实验教学评估验收。
11月22日下午和23日上午，专家组抽签对回马中学、蓬莱小学进行了评估调研。专家组通过查阅资料、现场查对、随机抽考等形式，进行现场评分，我县在全省中小学实验教学评估中获“优秀”等次。
（5）成功争取“国培计划（2018）”中西部和幼师项目县。
2018年5月，大英县以全省第7名的优势，成功申报为“国培计划（2018）”中西部和幼师项目县（川教培办〔2018〕12号），争取项目资金共计357.559万元。此项目两年完成，每年完成培训教师培训团队78人、乡村教师500人，乡村教师工作坊190人。
（6）社区教育三级建设初步成型。
11月16日，遂宁市社区教育现场会在我县成功召开，大英县社区教育学院坚持“政府要求、百姓需求”为导向，建立社区教育县、乡镇、村（街道）三级教育网络建设，开设了科技创新、禁毒教育、舞蹈、幼儿早教、留守儿童素质拓展等特色公益课程，目前，三级试点教学机构已开设公益课程110多课时，参培人员已达3000余人次，有效促进了社教机构、社区之间的双向互动和资源整合，建设学习型社会步伐走在全市区（县）前列。
二、机构设置
教育体系统下属一级预算单位71个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位70个。
纳入教体系统2018年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：教体局机关1个，普通高中2所，职业高中1所，初中13所，九年一贯制11所，小学29所，特校1所，幼儿园13所。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计63488.70万元。与2017年相比，收、支总计55609.90各增加7878.80万元，增长14.17%。主要变动原因是工资、目标考核奖提标及专项资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计55791.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入51458.29万元，占92.24%；政府性基金预算财政拨款收入33万元，占0.06%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4300.23万元，占7.7%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计56899.13万元，其中：基本支出48731.15万元，占85.64%；项目支出8167.98万元，占14.36
%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计63488.70万元。与2017年55609.90相比，财政拨款收、支总计各增加7878.80万元，增长14.17%。主要变动原因是工资、目标考核奖提标及其他专项资金增加
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出52463.14万元，占本年支出合计52496.14万元的99.9%。与2017年51746.42万元相比，一般公共预算财政拨款增加716.72万元，增长1.30%。主要变动原因是正常工资增长。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出52463.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）43049.72万元，占82.06%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4815.44万元，占9.17%；医疗卫生支出1685.73万元，占3.21%；城乡社区支出20元，占0.04%；农林水支出3.2万元，占0.01%；住房保障支出2889.05万元，占5.51%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为52463.14，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）205（款）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
2.教育（类）205（款）:支出决算为43049.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.城乡社区（类）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.农林水（类）:支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）:支出决算为4815.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为1685.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出45103.07万元，其中：
人员经费39722.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5380.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为42.99万元，完成预算99.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，一切从节约出发。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算42.99万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出42.99万元，完成预算99.83%。公务接待费支出决算比2017年44.51减少1.52万元，下降3.41%。主要原因是严格执行中央八项规定，一切从节约出发。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待832批次，8552人次（不包括陪同人员），共计支出42.99万元，具体内容包括：兄弟单位、外县学校学习交流等）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出33万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对教育附加资金项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看（简要说明项目绩效情况）。
（一）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“营养餐””寄宿生补助”“学生资助”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，教育部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对5项目开展了绩效评价，《相关项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出698.64万元，比2017年增加176.64万元，增长33.83%（或与2017年决算数持平）。主要原因是编制增加及下乡次数增加。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额836万元，其中：政府采购货物支出836万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。
11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
12. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
13. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。
15. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映教育费附加支出
16. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出
18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（项） 其他城乡社区管理事务支出（款）:反映其他用于 城乡社区管理事务方面的支出。
21.农林水支出（类）农村综合改革（项） 其他农村综合改革支出（款）:反映其他用于农村综合改革方面的支出。
22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县教育和体育局部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
下属71个单位，教体局机关1个，幼儿园13个，小学29所，初中13所，九年一贯制学校11所，特殊教育学校1所，普通高中2所，职业教育1所。
（二）机构职能。
（1）拟订全县教育体制改革政策、发展规划，负责各级各类教育事业的统筹规划、协调管理，组织实施各级各类学校教育教学改革和中小学布局结构的规划、调整，规划和管理基础教育教材建设工作，负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。
（2）推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平。指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。
（3）统筹全县教育督导工作，组织实施教育督导检查和评估监测工作，指导基础教育发展水平和质量提高工作。
（4）指导职业教育的发展与改革，组织完成省下达的民族地区“9+3”免费中等职业教育工作任务。
（5）负责本部门教育经费的统筹管理、教育资助政策落实，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策和措施。监督全县教育经费的筹措和使用情况，指导教育援助、教育贷款以及教育体育合作等项目的执行，促进教育民生工程发展。
（6）统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
（7）负责教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。组织实施教师资格制度以及教育体育系统人才队伍建设。
（8）指导各级各类学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全、文明校园建设等工作。
（9）研究提出基础教育、职业教育的招生计划并组织实施。负责学生学籍管理工作。
（10）指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担县语言文字工作委员会的具体工作。
（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(12)完成县委和县政府交办的其他任务。
(13)与县人力资源和社会保障局的有关职责分工。高校毕业生就业政策的拟定由县人力资源和社会保障局牵头，县教育局配合。县教育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。县人力资源和社会保障局局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。
（三）人员概况。
全县教职工3429人，其中，教学人员3239人，其他人员190人。全县学生50699人，其中，幼儿园5510人，小学26389人，初中10375人，高中6157人，中职2148人，特校120人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计55791.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入51458.29万元，占92.24%；政府性基金预算财政拨款收入33万元，占0.06%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4300.23万元，占7.7%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计56899.13万元，其中：基本支出48731.15万元，占85.64%；项目支出8167.98万元，占14.36
%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
严格按照财政部门要求制定教育系统绩效目标，2018年度全额完成当年目标任务，预算编制准确，严格财政预算调整计划，加快各项资金执行进度，顺利完成当年预算目标，无违规违纪情况。
（二）专项预算管理。
严格按照专项资金拨付由学校申请，相关项目学校法人签字，教体局分管股室、分管领导、局长审核，交由财政局分管股室及领导审批并拨付,确保专款专用，严禁挤占、挪用、滞留专项资金。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年度，按照计划，实施了所有项目。
（二）存在问题。
1.教育经费预算没有考虑材料上涨等因素，导致学校建设经费存在差口。
（三）改进建议。
1.教育经费预算应该考虑材料上涨等因素，使预决算更加精准。
附件2
