2021年度村（居）小组优化调整小组长待遇项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 大英县河边镇人民政府 | 实施单位 | 大英县河边镇人民政府 | |||
项目预算 | 预算数： | 111.24 | 执行数： | 111.24 | ||
其中： 财政拨款 | 111.24 | 其中： 财政拨款 | 111.24 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
2021年我单位计划使用财政资金111.24万元，用于发放186名村（居）民小组长生活补贴，以维持村（居）委会日常工作运转，完成率100%。 | 2021年我单位计划使用财政资金111.24万元，用于发放186名村（居）民小组长生活补贴，以维持村（居）委会日常工作运转，完成率100%。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 村（居）小组长生活补贴发放人数 | =186人 | =186人 | ||
质量指标 | 村（居）小组长生活补贴发放准确率 | =100% | =100% | |||
时效指标 | 村（居）小组长生活补贴发放及时率 | =100% | =100% | |||
成本指标 | 村（居）小组长生活补贴成本 | ≤111.24万元 | ≤111.24万元 | |||
社会效益 指标 | 村（居）小组长生活补贴应发尽发率 | =100% | =100% | |||
可持续影响 指标 | 村（居）民小组长补贴管理机制健全性 | 优良中低差 | 优良中低差 | |||
满意 | 满意度 指标 | 村民小组长满意度 | ≥95% | ≥95% | ||
附件4
2021年度村（社区）干部报酬基层组织活动和公共服务运行经费项目支出绩效自评
一、基本情况
（一）项目基本情况。2021年度村（社区）干部报酬基层活动和公共服务运行经费主要用于：村（社区）干部报酬、办公用品、村级环境整治、垃圾清运、临时性用工、广告相关用品制作等开支。为村两委的日常工作提供经济保障，确保村两委各项工作稳步进行。
（二）项目实施情况。一是项目组织构架及实施流程：该项目属于经常性项目，没有达到招标投标权限，由本单位自行组织实施，实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。二是2021年村（社区）干部报酬基层组织活动和公共服务运行经费项目实施工程中严格按照年初预算执行，全面完成年初县财政局批复额度。2021年度乡村（社区）干部报酬基层活动和公共服务运行经费资金737.08万元，累计支付737.08万元，支付率100%。
（三）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。本项目资金来源为财政拨款，资金已于当年预算并批复到位。
2.2021年度村（社区）干部报酬基层组织活动和公共服务运行经费资金737.08万元，累计支付737.08万元，其中村社区干部报酬316.2万元，村社区干部绩效38.88万元，村社区运行维护费382万元，支付率100%。
3.项目财务管理情况。大英县河边镇人民政府严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按制定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。
一是管理制度健全。根据村（社区）干部报酬基层活动和公共服务运行经费资金使用要求，建立健全相关报账制度，明确报账程序、审核报账手续、收集报账资料，及时归档整理。做到合法、合规、完整。
二是资金使用合规。我镇在资金使用过程中，认真审核把关，对资金报账程序和手续实际严格审查，程序不符不报、手续不齐不报、用途不符不报、项目不实不报，全面规范资金运行。
三是财务监控有效。镇纪委对各项资金申报、使用和支出进行全程监管，制定考核办法，对截留、挤占、挪用、虚报等行为进行严厉处理，追究相关责任人的责任。
（四）项目绩效目标。确保村级日常工作正常运转；确保社会和谐，维护社会稳定；农村基础设施环境建设得到加强，改善农村生产生活条件，提高村民幸福生活指数，促进农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。
二、评价工作开展情况
结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、产出指标、效益指标等做出自我评价，做好自评工作，并及时报送绩效自评相关材料。
三、综合评价结论
该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，切实改善民生重点热点问题，经评价小组综合分析，评价结果为优。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况。
项目实施情况与计划一致，项目立项规范，目标合理、指标明确、项目绩效目标细化分解具体的绩效目标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
（二）项目管理情况。
村级组织按照“村账镇管、分村建账、专账核算、专款专用”原则，安排使用资金，实行按月报账，规范票据。项目实施后由镇财工办负责验收，财工办主任和分管财务领导共同签字后方可报账，该项工作明确了工作职责，我镇村办公经费报账严格按照上级主管部门年度工作目标要求组织实施，无违纪违法问题。
（三）项目产出情况。
该项目主要用于发放大英县河边镇人民政府辖2个社区、26个行政村（其中：村书记27人、社区干部4人、村常职干部73人和监委会主任28人）的村（社区）干部的生活补贴，保障河边镇26个行政村及2个社区日常工作正常运转。
（四）项目效益情况。
1.项目预期目标完成程度。该项目是按照现实工作逐步完成，已于2020年底全部支出。
2.项目实施对经济、社会和可持续发展的影响。通过我镇全体工作人员和村级工作人员的共同努力下，各项工作圆满完成，化解了以前的一些债务，解决了困难群众的一些实际问题，确保了政府日常工作正常运转、社会和谐，维护了社会稳定。充分调动了民主参与，民主管理，民主管理的积极性。
五、存在主要问题
虽然村办公经费在预算绩效考核上取得了一定的效果，但也存在有一些问题，主要表现在支出发票不规范，财务意识欠缺。
六、相关措施建议
加强我镇村级财务人员业务培训，健全内部控制制度，严格执行财务制度，健全报账程序，全面规范资金运行。
