成本指标 | 对乡镇基础和场镇街道损坏进行维护成本 | ≤8万元 | ≤15万元 | |||
成本指标 | 临聘人员薪资成本 | ≤20万元 | ≤20万元 | |||
效益 | 社会效益 指标 | 镇辖区内重大安全隐患事故发生数 | =0件 | =0件 | ||
社会效益 指标 | 依法治县宣传群众知晓率 | =100% | =100% | |||
社会效益 指标 | 临聘人员薪资应发尽发率 | =100% | =100% | |||
社会效益 指标 | 新购设施设备正常投入使用率 | =100% | =100% | |||
社会效益 指标 | 镇内垃圾中转站、污水处理厂设备正常运转率 | =100% | =100% | |||
可持续影响 指标 | 宣传管理机制健全性 | 优良中低差 | 优良中低差 | |||
可持续影响 指标 | 留守儿童慰问管理机制健全性 | 优良中低差 | 优良中低差 | |||
可持续影响 指标 | 设施设备管理机制健全性 | 优良中低差 | 优良中低差 | |||
满意 | 满意度 指标 | 辖区群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ||
满意度 指标 | 职工满意度 | ≥95% | ≥95% |
附件3
2021年度村（居）小组优化调整小组长待遇项目支出绩效自评
一、基本情况
（一）项目基本情况
2021年度村（居）小组优化调整小组长待遇项目资金111.24万元，主要用于大英县河边镇村（社区）的180个村民小组长报酬、6个社区小组长报酬。
（二）项目绩效目标
年初预算资金下达后明确了项目目标、项目组织实施主体、项目内容、执行时间，加强了资金监管，提高了资金使用效率。
（三）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。本项目资金来源为财政拨款，资金已于当年预算并批复到位，2021年度村（居）小组优化调整小组长待遇项目资金111.24万元。
2.我单位严格按照项目资金使用规定，及时使用项目资金，在资金开支范围、标准及支付进度、支付依据上均合规合法，资金支付与预算相符。2021年度村（居）小组优化调整小组长待遇项目资金111.24万元，累计支付111.24万元，支付率100%。
3.项目财务管理情况。2021年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批、资金拨付严格审批程序，使用规范。会计核算结果真实、准确。我单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用资金的情况。
二、评价工作开展情况
我单位结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、产出指标、效益指标等做出自我评价，做好自评工作，并及时报送绩效自评相关材料。
三、综合评价结论
该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，切实改善民生重点热点问题，经评价小组综合分析，评价结果为优。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况。
该项目属于经常性项目，没有达到招标投标权限，由本单位自行组织实施，实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。
（二）项目管理情况。
项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合县政府的相关规定。项目实施过程中，根据河边的实际情况制定相应的措施，组织有序、实施安全，实现了项目管理与过程管理的有机结合。
（三）项目产出情况。
1.2021年度村（居）小组优化调整小组长待遇项目资金111.24万元，累计支付111.24万元，支付率100%。在规定时间之内较好地完成了各项工作任务；资金按时拨付到位；完成了产出指标。
2.该项目主要用于发放大英县河边镇人民政府辖区2个社区、26个行政村（其中：180个村民小组长、6个社区小组长）的村（居）小组长的生活补贴，保障大英县河边镇村（居）小组长的基本福利。
（四）项目效益情况。
1.项目预期目标完成程度。该项目是按照现实工作逐步完成，已于2021年底全部支出。
2.项目实施对经济、社会和可持续发展的影响。2021年度村（居）小组优化调整小组长待遇项目资金是为了保障我镇村（居）小组长的基本报酬，调动村（居）小组长工作的积极性，确保了村委会日常工作正常运转、社会和谐，维护了社会稳定。
五、存在主要问题
绩效目标编制方面。年初项目绩效目标编制指标设置还不够细化。
六、相关措施建议
加强我镇村级财务人员业务培训，健全内部控制制度，严格执行财务制度，健全报账程序，全面规范资金运行。
附表
