2021年度

四川省大英县河边镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2022年9月1日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。

2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，提升市场功能，搞活劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。

3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2021年重点工作完成情况。

一是通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能；二是发展农村经济，增加农民收入；三是加强社会管理，创造良好环境；四是发展公益事业，提供公共服务；五是加强综合治理，维护社会稳定。 

二、机构设置

    大英县河边镇人民政府为一级预算单位，其中行政单位1个，事业单位5个分别为便民服务中心、农业综合服务中心、产业发展中心、农民工服务中心、文化宣传中心。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3057.30万元。与2020年相比，收、支总计各减少4865.18万元，下降61.41%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3057.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2320.99万元，占75.92%；年初结转和结余736.31万元，占24.08%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3057.30万元，其中：基本支出958.42万元，占31.35%；项目支出2098.88万元，占68.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3057.30万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4865.18万元，下降61.41%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3057.30万元，占本年支出合计的100%。与2020年的2922.48万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加134.82万元，增加4.61%。主要变动原因是2020年末财政拨款项目结转和结余的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3057.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出636.32万元，占20.81%；国防支出（类）支出3万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出61.47万元，占2.01%；卫生健康支出26.82万元，占0.88%；节能环保支出87.51万元，占2.86%；城乡社区支出581.25万元，占19.01%；农林水支出1598.96万元，占52.30%；交通运输支出8万元，占0.26%；住房保障支出45.98万元，占1.50%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3057.30万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为3.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为535.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为19.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为11.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为43.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）  其他共产党事务支出（项）：支出决算为19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为61.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为66.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为34.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为479万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为235.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算为80.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为25.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为1034.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为100万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

29.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为45.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

30.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出958.42万元，其中：

人员经费680.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费277.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.53万元，完成预算96.17%%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.75万元，占67.81%；公务接待费支出决算1.78万元，占32.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.75万元。主要用于镇上开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.78万元，完成预算89%。公务接待费支出决算比2020年减少0.21万元，下降11%。主要原因是厉行节约，严控三公经费。其中：

国内公务接待支出1.78万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待45批次，210人次（不包括陪同人员），共计支出1.78万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的用餐费1.78万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，河边镇机关运行经费支出277.75万元，比2020年减少15.33万元，下降5.23%。主要原因是厉行节约，压缩本年各项机关运行经费，减少开支。

（二）政府采购支出情况