按照综合预算的原则，县人力资源社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1268.45万元、上年结转432.75万元；支出包括：社会保障和就业支出1568.02万元、卫生健康支出42.62万元、住房保障支出90.56万元。县人力资源社会保障局2023年收支总预算1701.20万元，较2022年收支预算总数增加975.27万元，主要是社会保障和就业支出增加911.98万元，卫生健康支出16.87万元，住房保障支出46.42万元。增加的主要原因是上年结转；人员增加，人员经费及公用经费增加。
（一）收入预算情况
县人力资源社会保障局2023年收入预算1701.20万元，其中：上年结转432.75万元，占25.44%；一般公共预算拨款收入1268.45万元，占74.56%。
（二）支出预算情况
县人力资源社会保障局2023年支出预算1701.20万元，其中：基本支出1208.01万元，占71.01%；项目支出493.19万元，占28.99%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县人力资源社会保障局2023年收支总预算1701.20万元，较2022年收支预算总数增加975.27万元，主要是上年结转；人员增加，人员经费及公用经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1268.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入432.75万元；支出包括：社会保障和就业支出1568.02万元、卫生健康支出42.62万元、住房保障支出90.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县人力资源社会保障局2023年收支总预算1268.45万元，较2022年收支预算总数增加542.52万元，主要是人员增加，人员经费及公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1135.27万元，占89.50%；卫生健康支出42.62万元，占3.36%；住房保障支出90.56万元，占7.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为252.54万元，主要用于：行政单位、实行公务员管理的事业单位的基本支出。主要包括：行政人员工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）2023年预算数为68.20万元，主要用于：局属其他事业单位公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费。
3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2023年预算数为8.00万元，主要用于：单位综合管理事务支出。主要包括：印刷费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置支出。
4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2023年预算数为3.00万元，主要用于：劳动保障监察单位事务支出。主要包括：印刷费、差旅费、办公设备购置费。
5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2023年预算数为4.00万元，主要用于：局机关及参照公务员管理的单位为完成特定行政工作任务和事业单位用于引智成果推广等方面支出。主要包括：印刷费、差旅费。
6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为559.80万元，主要用于：局属其他事业单位的支出。主要包括：事业人员工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为115.44万元，主要用于：其他人力资源和社会保障管理工作支出。主要包括：临聘人员工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置费。
