2021年文旅产业园项目管理费全部用于招商引资、工程项目管理等工作产生的差旅费、接待费、宣传、法律服务等费用支出，单位不存在挤占、挪用项目管理费的行为，支付标准、依据合法合规，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
按照《专项资金使用管理办法》要求，度假区对预算到大平台的文旅产业园项目管理费专项资金，按时间节点和资金性质及用途，严格监管资金的使用情况。单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
从整体评价来看，建立了招商引资经费专项经费的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目经费的使用。
从项目产出评价情况来看，有效招商信息共15条，包装编制项目10个，开展市外招商引资工作8次，接待客商实地考察40余次，共计200余人次。全年实现签约落地项目6个，签约总金额50.25亿元。政府和社会项目推进迅速，完成年度目标任务，达到项目管理费的使用效果。
四、项目绩效情况
2021年文旅产业园项目管理费的使用，取得了积极的成效，一是开展精准招商引资，成功引进网络直播基地、山地越野、卡丁车和EDM酒吧4个文旅配套项目，不断丰富浪漫地中海旅游业态。积极搭建合作平台，进一步深化同四川文轩职业学院投资合作关系，新建产教合作学院和职业教育中心已完成招商洽谈。二是大力实施城市能级提升工程，初步形成“一轴三区”空间格局。民生工程稳步推进，推动8处约67万㎡安置房项目建设，协调推进天星村、水井村安置房引进新的投资方加快建设，今年交付安置房960套约12.6万㎡。交通布局持续织密，建成830米长文轩学院及太吉小学道路，逐步强化互联互通交通支撑能力。生态环境显著改善，建成5公里长城市休闲绿道，4万㎡城市景观提升工程已全面完工投入使用；服务水平不断提升，新改建旅游厕所6座，建成旅游服务中心、游客中心、集散中心。实现了社会效益和经济效益的双丰收。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年项目管理费使用规范，招商成果明显，项目推进迅速，圆满完成了2021年内完成年度目标任务。
（二）存在的问题。
一是部门预算绩效管理主体意识不强；二是部门预算绩效管理机制不健全；三是项目管理经费不足。
（三）相关建议。
一是加强预算绩效的政策宣传，领导要重视此项工作才能有效推进绩效管理工作；
二是要成立一个专门的绩效评价机构，对这项工作进行指导和监督。
附件3
遂宁市中国死海旅游度假区工作委员会
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（“两新”党建工作经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
按照县委组织部关于填报《“两新”党建工作经费预算统计表》的相关工作安排，度假区申报了2021年“两新”党建工作经费共6000元，其中中共死海旅游度假有限公司支部委员会及中共大英县永逸广场商圈支部委员会各3000元，作为“两新”党支部党建工作经费，用于丰富支部组织生活。
（二）项目绩效目标。
该项目绩效目标是通过创新党建形式，丰富党建载体，不断加强党员意识、提高党性觉悟、拓展党员义务、完善党支部功能，从而提升支部凝聚力和战斗力。
（三）项目自评步骤及方法。
度假区党群工作群结合业务工作，协助办公室财务股负责梳理与其相关的预算申报、预算执行以及资金使用监管等工作，建立预算执行分析机制，成立绩效自评小组，研究制定相关工作方案。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年度假区申报了“两新”党建工作经费共6000元，预算批复资金为6000元，无预算调整。
（二）资金计划、到位及使用情况。
2021年度假区财政到位了“两新”党建工作经费共6000元。中共死海旅游度假有限公司支部委员会为营造党史学习教育浓厚氛围，在景区制作党史学习教育宣传栏1个，悬挂横幅20余幅，布置红旗彩旗200余面，创建党员示范岗4个，迅速掀起学习宣传热潮。同时，组织支部全体党员开展形式多样的主题党日活动，如：参观象山书院红色文化党史教育基地，观看多次教育影片等。中共大英县永逸广场商圈支部委员会为营造党史学习教育浓厚氛围，全面重新打造党建活动阵地，并设置党史微站两个，更新党史微站18期，购买党史学习教育相关书籍分发到支部党员手中，立足实际迅速掀起党史学习教育热潮。
2021年“两新”党建工作经费完全按资金的使用范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法使用、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，做到专账核算，专款使用。
三、项目实施及管理情况
度假区按照县委组织部《“两新”党建工作经费预算统计表》的相关标准进行预算。按照“费随事定”的原则，2021年度假区“两新”党建工作经费项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，对所有财政资金依法接受财政监督。
度假区党工委对相关资金使用情况不定期督查、全方位监管，督促“两新”党支部做到专款专用，切实提高党支部组织生活质量。相关经费的使用通过单位财务制度、内控制度进行了规范，接受本级、上级审查。
四、项目绩效情况
项目完成指标值达100%，项目效益值达100%，满意度指标达100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
“两新”党建工作经费严格按要求使用，资金管理做到制度化、规范化，达到经费的绩效目标，提升了“两新”支部凝聚力和战斗力。
（二）存在的问题。
一是绩效评价管理制度尚不健全；二是人员素质有待进一步提高，缺乏系统的培训。
（三）相关建议。
一是完善绩效评价工作的制度；二是加强学习培训，提升业务能力；三是进一步加大对专项资金使用的绩效评价力度，确保资金的使用效率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
