目  录

第一部分 部门概况 4

    一、基本职能及主要工作 4-5

    二、机构设置 5

第二部分 2021年度部门决算情况说明 6

    一、收入支出决算总体情况说明 6

    二、收入决算情况说明 6-7

    三、支出决算情况说明 7

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8-11

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11-12

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12-14

    八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明        

第三部分 名词解释 16-18

第四部分 附件 19-31

第五部分 附表 32

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

遂宁市中国死海旅游度假区（遂宁市大英县文旅产业园）党工委、管委会主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律法规和上级党委的决议、指示；负责中国死海度假区党建、纪检监察、群团工作，组织协调政法、社会管理、综合执法工作；负责中国死海旅游度假区发展规划、招商引资、项目服务等工作；负责中国死海旅游度假区旅游资源的开发、利用和形象宣传、营销等工作；负责中国死海旅游度假区基础设施建设和管理工作；负责中国死海旅游度假区安全生产、生态环境保护、应急处置、消费者权益工作；负责中国死海旅游度假区投融资平台的建设管理和国有资产管理工作；负责权限范围内的环境卫生管理、广告管理、旅游市场秩序维护等工作；完成属地和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

      浪漫地中海“海洋之心”项目投入试营业、四川文轩职业学院（大英校区）顺利搬迁、“丝路神灯”山水实景剧进入全流程排练阶段、度假区机构完成复核验收、争取到位文旅基础设施项目资金6000万元，全面完成“3+3”重点目标任务。推动4个社会投资项目建设，完成固定投资58亿元，共接待游客102.2万人次，实现旅游收入9599万元。实现签约落地项目6个，签约总金额50.25亿元。推动 16个政府投资建设项目，实现项目开工3个，项目竣工1个。完成投资3.5亿元，争取中央预算、专项债券、农发行贷款等资金共计3.565亿元。固定资产投资工作全年目标任务29亿元，已完成30亿元，库内剩余54.12亿元，完成全年目标任务的103%。

二、机构设置

       根据遂编发〔2019〕117号文件，成立遂宁市中国死海旅游度假区管委会，作为遂宁市政府派出机构，挂遂宁市大英县文旅产业园管委会牌子，机构规格为正处级。核定遂宁市中国死海旅游度假区（遂宁市大英县文旅产业园）党工委、管委会行政编制16名。根据职责，度假区内设办公室、党群工作部、产业发展局、景区管理局。遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会2021年度决算编制范围的二级预算单位包括：

       1. 遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会（本级）；

2. 遂宁市中国死海旅游度假区产业服务中心；

3. 遂宁市中国死海旅游度假区市场宣传和信息中心。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7873.6万元。与2020年相比，收、支总计各增加1874.55万元，增长31.24%。主要变动原因是专项债券收入安排的支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计7873.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1176.88万元，占14.95%；政府性基金预算财政拨款收入6419.69万元，占81.53%；其他收入277.04万元，占3.52%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计7873.6万元，其中：基本支出684.42万元，占8.69%；项目支出7189.18万元，占91.31%。

 （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计7596.56万元。2020年财政拨款收、支总计4829.75万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2766.81万元，增长57.28%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款，用于项目预算支出增加。

 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1176.88万元，占本年支出合计的14.95%。2020年一般公共预算财政拨款支出1842.75万元，与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少665.87万元，下降36.13%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况