3.公务接待费支出1.25万元，完成预算62.5%。公务接待费支出决算比2020年减少1.71万元，下降57.77%。主要原因是上级考察调研接待减少、厉行节约等。其中：
国内公务接待支出1.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，145人次，共计支出1.25万元，具体内容包括：接待餐费1.25万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出6419.69万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，度假区机关运行经费支出89.26万元，比2020年增加8.61万元，增长10.67%，主要原因是度假区管理事务增加，费用增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，度假区政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于度假区办公设备的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，0共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对文旅产业园项目管理费、“两新”党建工作经费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年遂宁市中国死海旅游度假区管委会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指对文化旅游项目的产业扶持。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。
14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2021年遂宁市中国死海旅游度假区管委会
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
根据遂编发〔2019〕117号文件，成立遂宁市中国死海旅游度假区管委会，作为遂宁市政府派出机构，挂遂宁市大英县文旅产业园管委会牌子，机构规格为正处级。核定遂宁市中国死海旅游度假区（遂宁市大英县文旅产业园）党工委、管委会行政编制16名。根据职责，度假区内设办公室、党群工作部、产业发展局、景区管理局。
度假区下属二级事业单位2个，遂宁市中国死海旅游度假区产业服务中心和遂宁市中国死海旅游度假区市场宣传和信息中心。两个事业单位有财政全额拨款事业编制19个，纳入遂宁市中国死海旅游度假区管理。
（二）机构职能
遂宁市中国死海旅游度假区（遂宁市大英县文旅产业园）党工委、管委会主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律法规和上级党委的决议、指示；负责中国死海度假区党建、纪检监察、群团工作，组织协调政法、社会管理、综合执法工作；负责中国死海旅游度假区发展规划、招商引资、项目服务等工作；负责中国死海旅游度假区旅游资源的开发、利用和形象宣传、营销等工作；负责中国死海旅游度假区基础设施建设和管理工作；负责中国死海旅游度假区安全生产、生态环境保护、应急处置、消费者权益工作；负责中国死海旅游度假区投融资平台的建设管理和国有资产管理工作；负责权限范围内的环境卫生管理、广告管理、旅游市场秩序维护等工作；完成属地和上级党委、政府交办的其他工作。
（三）人员概况
中国死海旅游度假区核定财政供养人员编制36个，其中行政编制16个，事业编制19个，2021年末实有财政供养人员29人，其中公务员14人，事业人员15人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计432.39万元，全部是财政拨款收入。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年支出总额为432.39万元，其中：基本支出401.78万元，占92.92%；项目支出30.60万元，占7.08%。项目主要用于：招商引资及项目管理等差旅费、接待费、宣传费，以及“两新”党建工作支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
