项目支出绩效目标完成情况表 | ||||||
（2021年度） | ||||||
项目名称 | 代扣工会经费 | |||||
预算单位 | 大英县总工会 | |||||
预算执行情况（万元） | 预算数： | 356 | 执行数： | 356 | ||
其中-财政拨款： | 356 | 其中-财政拨款： | 356 | |||
其它资金： | 0 | 其它资金： |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
根据大英县财政局关于编制县级部门2019—2021年支出规划和2022年部门预算的通知（大财发〔2021〕119号）文件的相关规定，2021年财政代扣工会经费356万元，其中：上解市总工会经费133.5万元和补助基层工会经费222.5万元。 | 已按目标进度安排及时完成预期目标356万元。其中：上解市总工会经费133.5万元，补助基层工会经费222.5万元。用于服务职工和开展工会活动，维护职工的合法权益，为基层工会、工联会持续健康的发展，及时提供相应的经费保障，发挥应有的职能作用。 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
项目完成指标 | 数量指标 | 上解工会经费单位个数 | 1个（按规定上解市总工会经费） | 1个 | ||
项目完成指标 | 数量指标 | 补助基层工会个数 | 40个 | 40个 | ||
项目完成指标 | 质量指标 | 上解市总工会经费准确率 | 100% | 100% | ||
项目完成指标 | 质量指标 | 补助基层工会经费准确率 | 100% | 100% | ||
项目完成指标 | 成本指标 | 上解市总工会经费金额 | 133.5万元 | 133.5万 | ||
项目完成指标 | 成本指标 | 补助基层工会经费金额 | 222.5万元 | 222.5万元 | ||
项目完成指标 | 时效指标 | 上解市总工会经费及时性 | 良好 | 良好 | ||
