4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.97万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。主要用于：机关职工养老保险的缴纳。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为5.24万元，其中：行政单位医疗2.72万元，事业单位医疗2.52万元。完成预算100%，决算数与预算数持平。主要用于：机关职工医疗保险的缴纳。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。主要用于：机关职工住房公积金的缴纳。
（注：因四舍五入，部分数据比例存在差异）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出159.38万元，其中：
人员经费138.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费21.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，政府性基金财政拨款“三公”经费支出0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；政府性基金财政拨款“三公”经费支出0万元；公务接待费支出决算1.08万元，占“三公”经费财政拨款支出100%；具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。特别说明：2021年3月从农业农村局划拨公务用车一辆到总工会，县总工会现有公务用车1辆。本年度产生的3.05万元为公务车辆运行维护费，由于年初未预算，年中未调增，未使用财政资金，资金来源属县总工会自有资金。
3.公务接待费支出1.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020相比，减少1.82%。变动原因是因为贯彻落实中央八项规定。其中：国内公务接待支出1.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费用等。国内公务接待14批次，116人，共计支出1.08万元，具体内容包括：上级工会检查指导工作，兄弟区县培训调研。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费为24.43万元（其中财政拨款支出21.38万元，公务车辆运行维护费3.05万元），主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、福利费等其他日常运行经费。与上年19.15万元相比，增加了27.57%，主要原因是人员经费调整。新增公务车辆运行维护费3.05万元未使用财政资金，资金来源属县总工会自有资金。
（二）政府采购支出情况
2021年，大英县总工会政府采购支出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。购买物品为多功能打印机，主要用于办公室文件及材料打印。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。特别说明：县总工会政府采购支出，购买打印机1.40万元，未使用财政资金，资金来源属县总工会自有资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，大英县总工会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车无，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）本年其他收入、支出情况说明
2021年3月，由农业农村局划拨一辆公务用车到我单位，本年度发生公务用车维护相关费用3.05万元，由于年初未纳入预算，年中未进行预算调增，公务用车运行维护费3.05万元，未使用财政资金，资金来源属县总工会自有资金。
（五）其他需要说明的问题
大英县总工会按照《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》以及中华全国总工会的有关规定设置财务会计机构，配备会计人员并明确工作职责，建立健全单位内部控制、财务管理制度，根据中华全国总工会办公厅《关于印发〈工会财务会计管理规范〉（修订）的通知》（总工办发〔2013〕20号）规定，按照财政部门的要求编制政府补助资金部门决算。总工会执行《工会会计制度》，与行政、事业单位会计制度科目不一致，总工会资产不属于国有资产，特此说明。2021年3月由农业农村局划拨公务用车一辆到总工会，除划拨的公务用车属国有资产外，其他资产均不属于国有资产，特此说明。
（六）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对全国离退休劳模津补贴、市级劳模体检、春节慰问和财政代扣工会经费2个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取全国离退休劳模津补贴、市级劳模体检、春节慰问和财政代扣工会经费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这两个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，年初工作规划和重点性工作安排合理，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行组织了对2个项目支出的绩效评价，从评价情况来看：
1.项目绩效目标完成情况。
