大英县总工会2021年度财政拨款决算说明

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据财务管理有关规定，该项目按程序报请县财政局预算审批，并按照要求严格组织预算项目绩效目标，批复下达劳模项目预算资金9.8万元，年中预算调减0.95万元，劳模项目资金为8.85万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2021年全国离退休劳模津补贴、市级劳模体检、春节慰问项目经费预算数9.8万元，年中调减0.95万元，实际执行8.85万元。其中：全国劳模3人，可享受180元/人·月标准的荣誉津贴补助，全年预算合计0.65万元；市劳模、先进工作者61人，可享受体检标准为500元/年·人的体检补助，预算共计3.05万元，后因为17名劳模放弃本年度体检，年中预算调减0.85万元，调整后预算数为2.2万元；市劳模、先进工作者61人可享受标准为1000元/年·人的春节慰问金，预算共计6.1万元，后因为劳模徐兴连死亡，年中调减0.1万元，调整后预算数为6万元。 

2.资金到位。

劳模项目预算资金9.8万元，年中预算调减0.95万元，劳模项目资金为8.85万元，资金到位率100%，预算执行率100%。

3.资金使用。

按规定发放2021年全国离退休劳模荣誉津贴0.65万元，发放市级劳模和先进工作者体检费2.2万元、春节慰问金6万元。我单位不存在挤占、截留、挪用工会经费，支付标准、依据合法合规，执行有效，与调整后预算相符。

（三）项目财务管理情况。

县总工会财务管理制度健全，工会经费项目按照《工会预算管理办法》和《工会会计制度》要求使用，严格执行财务管理制度，且账务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照预算管理要求，单位党组对项目进行总体部署，各业务股室组织实施，财务部室进行资金拨付，本级经审委员会进行监管。

（二）项目管理情况。

严格按照相关法律法规、规章制度要求，根据年初向本级财政部门申报的项目预算标准和进度要求，结合项目实施过程中的实际情况，合理规范使用资金，保障了劳模工作的顺利开展。

（三）项目监管情况。

严格执行单位内控制度、规范资金使用流程，同时接受本级和上级经审委员会审查。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年全国离退休劳模津补贴、市级劳模体检、春节慰问项目经费预算申请数9.78万元，年中预算调减0.95万元，调整后预算数为8.85万元，实际发放数8.85万元。其中：全国劳模3人，按180元/人·月的标准实际发放荣誉津贴补助0.65万元；市劳模、先进工作者44人（预算61人，因17人放弃体检，调减17人，调减后实际44人），按500元/年·人的体检标准实际发放体检补助2.2万元 ；按1000元/年·人的春节慰问标准实际发放春节慰问金6万元（预算61人，劳模徐兴连死亡，年中调减1人，实际发放60人）。 

（二）项目效益情况。

组织开展劳模（困难劳模）走访、慰问、帮扶和疗休养等活动，广泛宣传劳模先进事迹，大力营造学习劳模、尊重劳模、争当劳模的良好氛围。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门履职及履职效益情况良好。一是各项支出严格按照预算额度进行控制、节约经费，支出预算控制较好，在经费有限的情况下，实现了量入为出，保证重点，基本经费没有突破预算；二是圆满完成预算设定的绩效目标，保障了各级劳模慰问、帮扶和疗休养等活动顺利开展，充分发挥了该项财政资金的经济效益和社会效益，大力营造学习劳模、尊重劳模、争当劳模的良好氛围。

（二）存在问题。