社会效益指标 | 基层工会经费应补尽补率 | 100% | 100% | |
可持续影响指标 | 内控制度健全性 | 良好 | 良好 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% |
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据财务管理有关规定，该项目按程序报请县财政局预算审批，并按照要求严格组织预算项目绩效目标，批复下达预算资金356万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。
按照《中华人民共和国工会法》，建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的2%向工会拨缴工会经费。
2.资金到位。
工会经费项目预算申请数356万元，资金到位率100%，预算执行率100%。
3．资金使用。
按规定上解市总工会经费133.5万元，补助基层工会支出222.5万元。该项目已于2021年12月31日前支付，该资金安全、规范有效，支付率达100% 。我单位不存在挤占、截留、挪用工会经费，支付标准、依据合法合规，执行有效，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
县总工会财务管理制度健全，工会经费项目按照《工会预算管理办法》和《工会会计制度》要求使用，严格执行财务管理制度，且账务处理及时，会计核算符合规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
根据预算情况，通过党组决策，项目领导小组进行总体部署，各业务部室组织实施，财务部室进行资金拨付，本级经审委员会进行监管。
（二）项目管理情况。
该项目严格按照相关法律法规、规章制度要求，根据年初向本级财政部门申报的项目预算标准和进度要求，结合我会实际完成了上解和补助基层工会任务。
（三）项目监管情况。
严格执行单位内控制度、规范资金使用流程，同时接受本级和上级经审委员会审查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目全年预算数为356万元，执行数为356万元，完成预算100%。其中上解市总工会经费133.5万元，对40个基层工（联）会补助工作经费222.5万元。
（二）项目效益情况。
我会围绕县委、县政府不忘初心、牢记使命，着力构建和谐劳动关系，为职工服务和开展工会活动，维护职工的合法权益，增强工会组织服务职工的能力，合理、合规使用工会经费。做好开展职工关心关怀活动等中心任务，保障了对基层工会（工联会）补助等各项活动的资金支出、完成了上解市总工会经费任务，各项工作取得显著成绩。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门履职及履职效益情况良好。一是各项支出严格按照预算额度进行控制、节约经费，支出预算控制较好，在经费有限的情况下，实现了量入为出，保证重点，经费没有突破预算； 二是圆满完成年初设定的绩效目标，保障了对基层工会（工联会）补助等各项活动的资金支出、完成了上解市总工会经费任务。
（二）存在问题。
一是预算编制的合理性有待进一步提高；二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。
（三）改进建议。
一是完善绩效评价工作的制度；二是加强学习培训，提升业务能力；三是进一步加大对重点环节的检查力度，进一步加强项目监督监管，完善制度，扎实推进资金专项整治工作。
附件3
大英县总工会
关于全国离退休劳模津补贴、市级劳模体检、春节慰问项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.管理职能。
进一步深化关于劳模培养选树、劳模创新工作室创建相关要求，规范劳模健康体检、劳模困难救助工作。从各级各类劳动竞赛、职工职业技能竞赛、合理化建议及职工技术创新活动中发掘劳模后备人选。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据遂宁市人民政府令第28号《遂宁市劳动模范、先进工作者评选管理办法》《市政府与市总工会第十二次联席会议纪要》（遂府阅〔2011〕1号）、《市政府与市级群团组织联席会议纪要》（遂府阅〔2013〕124号）、《遂宁市总工会关于进一步加强劳动模范管理服务工作的意见》（遂工〔2018〕19号）文件精神，遂宁市人民政府印发的《市人民政府与市总工会第十一次联席会议的会议纪要》（遂府阅〔2010〕1号）文件精神，县总工会对市级劳动模范、先进工作者进行了全面调查，我县目前全国离退休劳模3人，市劳模、先进工作者61人。
本项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
2021年全国离退休劳模津补贴、市级劳模体检、春节慰问项目预算申请数9.8万元，按照《中华人民共和国工会法》《工会预算管理办法》和《工会会计制度》，我会按专项资金管理办法规定，在项目资金使用管理上严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》规定，并根据项目实施的特点完善了相应的管理办法和中长期规划，确保有限的资金发挥更大社会的效益。
4.资金分配的原则及考虑因素。
全年使用劳模津补贴、市级劳模体检、春节慰问经费主要用于为弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神、成绩显著的先进典型，业绩突出的先进模范。
（二）项目绩效目标。
该项目绩效目标是为加大对劳模，尤其是离退休劳模的关心和关爱；解决困难劳模实际困难；营造学习劳模、崇尚劳模精神良好社会氛围。
1.项目主要内容。
