2021年100万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评表 | |||||
主管部门及代码 | 114101 | 实施单位 | 大英县总工会 | ||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 356 | 执行数： | 356 | |
其中： 财政拨款 | 356 | 其中： 财政拨款 | 356 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
根据大英县财政局关于编制县级部门2019—2021年支出规划和2022年部门预算的通知（大财发〔2021〕119号）文件的相关规定，2021年财政代扣工会经费356万元，其中：上解市总工会经费133.5万元和补助基层工会经费222.5万元 | 已按目标进度安排及时完成预期目标356万元。其中：上解市总工会经费133.5万元，补助基层工会经费222.5万元。用于服务职工和开展工会活动，维护职工的合法权益，为基层工会、工联会持续健康的发展，及时提供相应的经费保障，发挥应有的职能作用。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
完成指标 | 数量指标 | 上解工会经费单位个数 | 1个（按规定上解市总工会经费） | 1个 | |
数量指标 | 补助基层工会个数 | 40个 | 40个 | ||
质量指标 | 上解市总工会经费准确率 | 100% | 100% | ||
质量指标 | 补助基层工会经费准确率 | 100% | 100% | ||
成本指标 | 上解市总工会经费金额 | 133.5万元 | 133.5万 | ||
成本指标 | 补助基层工会经费金额 | 222.5万元 | 222.5万元 | ||
效益指标 | 时效指标 | 上解市总工会经费及时性 | 良好 | 良好 | |
时效指标 | 补助基层工会经费及时性 | 良好 | 良好 | ||
社会效益指标 | 工会经费上解应解尽解率 | 100% | 100% | ||
