2021年10万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 县委政法委 | 实施单位 | 县委政法委 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 40 | 执行数： | 40 | ||
其中： 财政拨款 | 40 | 其中： 财政拨款 | 40 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
县委政法委通过开展扫黑除恶专项行动，防止黑恶势力坐大成势，切实维护县内社会安宁。 | 县委政法委通过宣传、督导检察、指导等多种形式开展扫黑除恶专项工作，使得县内社会安宁。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥2 | ≥2 | ||
质量指标 | 购置设备质量合格率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 兑现设备购置时限 | ≤12月 | 2月 | |||
成本指标 | 购置设备总成本控制 | ≤15万 | ≤15万 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | 黑恶势力逐渐减少 | 是 | 是 | |||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | 扫黑除恶制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 90%以上 | 90%以上 | ||
附件2-4：
县委政法委预算项目支出绩效自评报告
（网格化服务管理）
一、基本情况
（一）项目概况。根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发<关于创新社会治理方式推进网格化服务管理工作的意见>的通知》（川委办〔2014〕43号），我县2014年开始全面推进网格化服务管理，以信息化为支撑，建设跨部门、跨层级的网格化服务管理信息系统，建立健全县、乡、村、网格四级服务管理体系。该项目充分运用信息化手段，有效整合公共服务资源，进一步提升基层社会治理科学化、法治化水平，推动国家治理体系和治理能力现代化。2014年至2018年，我县按照社区300至500户为一个网格、每个村为一个网格的标准，划分网格431个（其中社区网格132个、农村网格299个）；县城区配备93名专职网格员，由社区（园区）管委会聘用、管理，农村片区配备338名兼职网格员，由村（居）两委三职干部兼任。为进一步提升网格管理质效，经向县委、县政府请示同意，由县委政法委从2019年开始，将县城区专职网格员以政府购买服务的方式对管理模式进行改革，县财政每年预算网格管理专项经费到县委政法委。
（二）项目实施情况。网格管理员履行“五大员”即信息员、调解员、协管员、服务员、宣传员的职能职责，承担社情民意收集、矛盾纠纷排查化解、治安隐患排查整治、政策法律法规宣传、公共服务代办等任务。实现基层社会治理水平明显提升，确保群众呼声有人听、群众疾苦有人理、群众事情有人办、群众矛盾有人解，为平安大英建设奠定坚实基础。
（三）资金投入使用情况。2021年预算申请网格化服务管理运行经费265万元，实际到位265万元，资金来源为县级财政资金，支出265万元，县委政法委严格执行项目资金专款专用，没有进行挤占、挪用。
（四）项目绩效目标内容。县委政法委通过政府购买服务的管理模式，确定第三方公司为中标单位，网格员与第三方公司签订劳务合同。网格员主要承担社情民意收集、矛盾纠纷排查化解、治安隐患排查整治、政策法律法规宣传、公共服务代办等任务。按照项目资金用途，分为劳务费和网络链路费用两笔，其中劳务费主要用于专职网格员工资支付，网络链路费用主要用于网格管理手持终端机、50路电脑平台链路费。县委政法委根据资金用途，制定了项目完成指标、效益指标和满意度指标，项目完成指标下设4项三级指标：网格员个数、信息系统电路数，全市考评排位，按照规定时限对特殊人群进行走访，经费控制。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况。根据本次开展的项目支出绩效自评工作要求，县委政法委成立了绩效自评工作领导小组，由常务副书记任组长、分管领导为副组长，财务经办人员和项目负责人为成员，结合评价内容做到工作有计划、有安排。自评工作领导小组对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等内容进行自我评价。
（二）评价指标体系。评价指标主要设置7个一级指标，分别为：项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量和社会效益。
（三）评价方法。县委政法委根据本单位项目绩效实际完成情况进行综合评分，按照评价指标体系采用部门自评，最终形成部门自评报告。
（四）评价标准。县委政法委按照《大英县财政局关于开展2022年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2022〕131号）文件要求作为评价标准。
三、综合评价结论
县委政法委2021年申请网格运行管理项目工作经费265万元，申报目标合理、可行，该资金主要用于网格管理手持终端机、50路电脑平台链路费。通过运用信息化手段，有效整合公共服务资源，进一步提升基层社会治理科学化、法治化水平，推动国家治理体系和治理能力现代化。我委按要求对网格运行管理项目编制了绩效目标，从项目完成指标、效益指标、满意度指标三方面达到预期目标，项目资金依法接受财政监督。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况。县委政法委网格化运行项目按照省委办公厅、省政府办公厅《关于印发<关于创新社会治理方式推进网格化服务管理工作的意见>的通知》（川委办〔2014〕43号）文件精神和大英县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况。县委政法委严格规范项目管理，对网格化运行管理项目落实项目负责人，项目资金实行专款专用，项目经费报销实行“一支笔”审批原则，坚持“一审三签”制度，一切报销票据均由经办人员签字，股室负责人审核签字，分管领导审核签字，经会计审查后，由分管财务的领导审批报销，所有支出票据必须是合法、真实、有效。具体经办人或经费报销人对报销事项和报销票据的真实性负责；签字审核部门负责人或分管领导对报销事项的真实性负责；会计主要对报销项目、标准、所附要件和票据的合规性负责；分管财务领导对报销审查程序是否完善、经费报销总体合规性等方面予以综合审查。
（三）项目产出情况。县委政法委按照项目资金用途，严格控制一般性支出，在网格员个数、信息系统电路数，全市考评排位，按照规定时限对特殊人群进行走访，经费控制4项指标达到预期目标任务。
（四）项目效益情况。县委政法委认真贯彻落实《关于印发<关于创新社会治理方式推进网格化服务管理工作的意见>的通知》，逐步完善和规范县内网格运行机制，网格作用发挥明显，基层社会治理水平明显提升，为平安大英建设奠定坚实基础。
五、存在主要问题
一是对项目绩效管理工作的认识不足，重视程度不够，工作重心更多放在项目实施上。二是项目管理人员和财务经办人员业务素质欠佳，缺乏相应的系统培训。
六、相关措施建议
一是完善绩效评价工作制度，明确考评指标。二是建议行业部门能够组织系统的绩效管理培训，进一步提升项目管理人员和财务经办人员的业务能力。三是建议适当增加项目预算经费。
