29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
2021年大英县医疗保障局部门整体绩效报告
一、部门（单位）概况
（遂宁市大英县医疗保障局是行政单位,机构改革以后县医保局机关行政编制6名，其中，局长1名，副局长2名；股级职数3名。县医保局设下列3个内设机构办公室、医疗保障和指导股、基金和价格管理股。下属事业单位1个：大英县医疗保障事务中心。
1.人员情况，包括当年变动情况及原因。
现有财政全额拨款编制总数29个（其中行政编制数6个，事业编制23个），实有人员35人（其中行政编制数9个，事业编制26个）。
二、部门财政资金收支情况
（一）大英县医疗保障局 2021 年预算总收入1451.66万元，其中财政拨款收入1451.66万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。本年支出合计1527.04万元，其中基本支出621.24万元，基本支出中人员经费546.21万元，公用经费75.03万元；项目支出905.8万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
1.预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金使用上也是放心的，严守法律底线，纪律底线，道德底线。
2.预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（二）执行管理情况
1.县级财力专项预算分配。
财政分配给部门后在2021年上半年内完成部门分配方案，分配情况合规。
2.部门预算执行进度，支付率100%。
3.“三公”经费预算执行情况。
大英县医疗保障局2021年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（1）因公出国（境）经费较2019年预算一致，未作预算，主要原因是无工作需要安排。
（2）公务接待费较2019年预算下降40%，主要原因是加强管理、厉行节约、压缩一般性支出。
2020年公务接待费支出2万元，主要用于上级和县外相关部门来大英考察学习、专题研讨、检查指导等接待工作。
（3）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降46%，主要原因是公务用车未做预算。
（4）2021年未安排公务用车购置费
（三）综合管理情况
1.政府性债务管理
2021年大英县医疗保障局无政府性债务。
2.非税收入执收
2021年大英县医疗保障局非税收入0万元。
3.政策采购实施计划
2021年大英县医疗保障局安排政府采购预算0万元。
4.资产管理
2021年大英县医疗保障局按照财政部颁发的《事业单位国有资产管理暂行办法》的要求，严格执行固定资产管理制度。
5.内控制度管理
按照内控制度管理的要求，大英县医疗保障局在运行过程和管理流程均依照《大英县医疗保障局内控制度》有序开展。
6.信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况
2021 年大英县医疗保障局按照规定在大英门户网站公开了《大英县医疗保障局2020年决算编制说明》和《大英县医疗保障局2021年预算编制说明》，做到了政府支出公开透明。
（四）整体绩效
包括重点项目绩效评价结果和部门职能完成情况等。
1.重点项目情况
2021 年大英县医疗保障局重点绩效评价项目城乡居民医疗救助金、企业退休人员医疗保险费等。
2.项目资金到位情况
（1）2021年财政预算到位2353.55万元，其中：行政事业单位退休职工大病补充养老保险费85.18万元、城乡居民医疗救助金10万元、医保举报奖5万元、城乡居民监管工作经费45万元、居民医保参保工作经费50.14万元、企业退休人员医疗保险费100万元、居民医保基金县级补助经费2050.23万元
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据2021年部门整体支出项目绩效评价指标体系，大英县医疗保障局整体绩效自评分98分。
（二）存在问题
预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。
（三）改进建议。
