9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指对文化旅游项目的产业扶持。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指指行政机关及参公管理事业单位及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。
14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会
关于2020年整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
根据遂编发【2019】117号文件，成立遂宁市中国死海旅游度假区管委会，作为遂宁市政府派出机构，挂遂宁市大英县文旅产业园管委会牌子，机构规格为正处级。核定遂宁市中国死海旅游度假区（遂宁市大英县文旅产业园）党工委、管委会行政编制16名。根据职责，度假区内设办公室、党群工作部、产业发展局、景区管理局。
度假区下属二级事业单位2个，遂宁市中国死海旅游度假区产业服务中心和遂宁市中国死海旅游度假区市场宣传和信息中心。两个事业单位有财政全额拨款事业编制20个，纳入遂宁市中国死海旅游度假区管理。
（二）机构职能
遂宁市中国死海旅游度假区（遂宁市大英县文旅产业园）党工委、管委会主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律法规和上级党委的决议、指示；负责中国死海度假区党建、纪检监察、群团工作，组织协调政法、社会管理、综合执法工作；负责中国死海旅游度假区发展规划、招商引资、项目服务等工作；负责中国死海旅游度假区旅游资源的开发、利用和形象宣传、营销等工作；负责中国死海旅游度假区基础设施建设和管理工作；负责中国死海旅游度假区安全生产、生态环境保护、应急处置、消费者权益工作；负责中国死海旅游度假区投融资平台的建设管理和国有资产管理工作；负责权限范围内的环境卫生管理、广告管理、旅游市场秩序维护等工作；完成属地和上级党委、政府交办的其他工作。
（三）人员概况
中国死海旅游度假区核定财政供养人员编制36个，其中行政编制16个，事业编制20个，2020年末实有财政供养人员26人，其中公务员13人，事业人员13人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
收入情况，一般公共预算财政拨款收入年初预算数3,074,985.04元，决算数59,990,500.02元，决算调增56915514.98元，其中决算调增政府性基金预算财政拨款收入29,870,000.00元，决算调增其他收入11,692,981.05元，本年收入合计59,990,500.02元；
（二）部门财政资金支出情况
支出情况，文化旅游体育与传媒支出年初预算数2,486,125.09元，决算数25,367,626.51元，决算调增22881501.42元，社会保障和就业支出年初预算数269,193.12元，决算数273,285.44元，决算调增4092.32元，卫生健康支出年初预算数117,771.99元，决算数119,437.71元，调增1665.72元，城乡社区支出无年初预算数，决算调增30,880,000.00元，农林水支出无年初预算数，决算调增5000元，住房保障支出年初预算数201,894.84元，决算数204,750.36元，调增2855.52元，本年支出合计59,990,500.02元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理,100%完成预算指标，违规记录无确保预算执行到位不走样。
（二）结果应用情况
按要求将相关绩效信息随同决算公开，根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提高。
（二）存在问题
对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位；再是对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
（三）改进建议
进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，继续抓好“三公经费”控制管理，合理压缩“三公经费”支出，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率；加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。
附件2
遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会
项目支出绩效自评报告
（招商引资经费项目）
一、基本情况
招商引资经费专项经费主要用于度假区招商引资过程的差旅支出、接待费用和招商宣传等方面的支出，2020年预算经费18万元，完成招商引资有效信息收集35条；引进亿元以上项目2个，依法依规解决度假区遗留项目。
二、评价工作开展情况
单位主要通过自评的方式，对2020年招商引资经费专项经费进行评价，主要指标有数量指标、质量指标、实效指标、成本指标等，其中1.数量指标包括包装招商项目10个，收集招商引资有效信息30个，引进亿元以上文旅项目2个；2.质量指标包括2020年招商目标引进亿元以上文旅项目2个；3.实效指标2020年内完成年度招商目标；4.成本指标招商引资经费力争不超出预算。
包括评价组织情况、评价指标体系、评价方法和评价标准等内容。
