公开时间：2021年 8月20 日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4-6
二、机构设置 6-7
第二部分度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 8
三、支出决算情况说明 8-9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10-12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12-13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13-15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、其他重要事项的情况说明 15-21
第三部分 名词解释 22-24
第四部分 附件 25
附件1 25-28
附件2 29-32
第五部分 附表 33
一、收入支出决算总表 33
二、收入决算表 33
三、支出决算表 33
四、财政拨款收入支出决算总表 33
五、财政拨款支出决算明细表 33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
遂宁市中国死海旅游度假区（遂宁市大英县文旅产业园）党工委、管委会主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律法规和上级党委的决议、指示；负责中国死海度假区党建、纪检监察、群团工作，组织协调政法、社会管理、综合执法工作；负责中国死海旅游度假区发展规划、招商引资、项目服务等工作；负责中国死海旅游度假区旅游资源的开发、利用和形象宣传、营销等工作；负责中国死海旅游度假区基础设施建设和管理工作；负责中国死海旅游度假区安全生产、生态环境保护、应急处置、消费者权益工作；负责中国死海旅游度假区投融资平台的建设管理和国有资产管理工作；负责权限范围内的环境卫生管理、广告管理、旅游市场秩序维护等工作；完成属地和上级党委、政府交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
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项目攻坚持续发力，产业支撑不断壮大。成功引进投资80亿元的四川文轩职业学院项目，填补了遂宁市民办高校的空白，实现“当年签约，当年开工建设，当年投资过亿”的既定目标；浪漫地中海项目核心项目海洋之心正全面收尾，2021年对外营业，泰坦尼克号船体已修至第8层，正进行涂装外板和油漆施工；丝路奇幻城北区梦回汉唐板块已完成建设，“丝路神灯”大型山水实景剧剧场完成主体结构施工，正抓紧排练实景剧，其余子项目正加快推进。
2.品牌影响持续扩大，整体形象不断提升。承担全县创建天府旅游名县和省级全域旅游示范区16项任务，已基本完成相关创建工作。郪江湿地公园成功创建国家3A级景区，创建省级湿地公园工作已进入省检验收阶段，正加快推动国家级旅游度假区创建。高水平举办了丝路奇幻城首届音乐马戏节，成功争取“中国休闲大会”在大英设立分会场，丝路奇幻城成功举办中国第5代温泉养生与休闲旅游论坛暨世界盐卤资源保护与开发专家研讨会，浪漫地中海全球首部浸没式泰坦尼克号主题秀《爱·永恒》首演发布会在京举行，黄绮珊倾情演绎《爱·永恒》主题曲，吸引多家媒体现场报道。开设度假区官方微信公众号，发布信息94条，持续扩大宣传力度。
3.城市建设持续优化，基础配套不断完善。加快推动度假区10处共2808套、约78万㎡的安置房项目，协调推进天星村、水井村安置房引进新的投资方，复工加快建设，今年共计交付安置房748套。持续优化度假区交通布局，采和大道、青狮路及北沿线、滨江路实现通车，新白路正在土路基回填,医院路项目正对原设计施工图进行修改完善，“两横三纵多支”交通布局正在逐步完善。郪江沿岸景观节点提升工程已竣工，高标准完成3A级旅游厕所、游客接待中心和卓筒绿道建设，一条全长5km的城市绿道全面竣工对外开放，滨江南路景观工程正进行绿化施工，城市环境形象不断提升。
4.社会事业持续发展，社会大局不断安定。坚持安全生产紧盯不放，全年召开安全生产会10余次，迎接县安委办季度检查3次，开展安全生产日常巡查40余次、节前专项巡查10余次、下发整改通知20余份、指导浪漫地中海消除山体滑坡重大安全隐患1处。坚持“协调配合、合法自愿、高效便民”原则，多元化调解矛盾纠纷，全年共接访30余起，500余人次，共办理12345热线工单473件、书记县长信箱件7件、县信访局交办的交办件2件，省委巡视组交办件4件，办理率100%，按规定向投诉人回复回访率100%。生态建设常抓不放，聘请2名专职人员，全年清理河岸步道杂草、堤岸垃圾、河面漂浮物约4吨，整治排污口1处，聘请专业保洁人员10余名，清理白色垃圾约5吨，清理“牛皮癣”200余处，整治带泥上路车辆30余次。
二、机构设置
根据遂编发【2019】117号文件，成立遂宁市中国死海旅游度假区管委会，作为遂宁市政府派出机构，挂遂宁市大英县文旅产业园管委会牌子，机构规格为正处级。核定遂宁市中国死海旅游度假区（遂宁市大英县文旅产业园）党工委、管委会行政编制16名。根据职责，度假区内设办公室、党群工作部、产业发展局、景区管理局。
度假区下属二级事业单位2个，遂宁市中国死海旅游度假区产业服务中心和遂宁市中国死海旅游度假区市场宣传和信息中心。两个事业单位有财政全额拨款事业编制20个，纳入遂宁市中国死海旅游度假区管理和核算。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5999.05万元。与2019年相比，收、支总计各增加5213.75万元，增长663.91%。主要变动原因是项目收支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计5999.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1842.75万元，占30.72%；政府性基金预算财政拨款收入2987万元，占49.79%；其他收入1169.3万元，占19.49%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
