本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行联审会签审核制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看所有项目都做到专款专用，严格按照进度拨款，项目推进良好。
（二）项目绩效目标完成情况
本部门在2018年度部门决算中反映“多规合一””海绵城市”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.多规合一项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42.1万元，执行数为42.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障40多项民生设施落地。提高规划管控能力。规划统筹划定了“多规合一”控制线，达成保护与开发的共识，形成一张蓝图；实现发展目标、规划指标、规划坐标系和空间管控“四统一，发现的主要问题：地方政策匹配资金未及时到位，省级专项资金100万元，差口50万元，导致项目已经县政府审批，规划费用还没有全额拨付，后续工作不好开展。下一步改进措施：将进一步加强项目资金管理，同时加强与县财政局沟通协调，依据工程进度及时拨付资金，增强资金使用效率。
2.海绵城市设计费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.06万元，执行数为9.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，落实海绵城市发展理念，新建区以目标为导向、已建区以问题为导向，因地制宜采用“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施完善城市雨水系统，有效控制雨水径流，修复城市水生态、改善水环境、增强城市防涝能力，实现 “小雨不湿鞋、大雨不积水、环境更优美、功能更完善、城市更宜居”的建设目标。发现的主要问题：项目后续编制资金未跟上，未编制海绵城市实施导则，指导意义不佳。下一步改进措施：将进一步加强项目资金管理，同时加强与县财政局沟通协调，依据工程进度及时拨付资金，增强资金使用效率。
3.绿点大赛专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.57万元，执行数为8.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极与各高校专家老师学生进行交流，为关昌村发展找寻更多思路和方向，以此应对乡村发展中的现实问题，同时为大英县乡村振兴战略注入新的想法；经过5个月的设计和评审，我县卓筒井关昌村的规划荣获全市绿点大赛一等奖。
4.乡村规划师经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.56万元，执行数为20.56万元，完成预算的100%。在推进乡镇规划全覆盖的工作过程中，充分履行了自身工作职责，按照市、县相关会议的统一部署,以逐步实现乡镇规划基本覆盖为目标,积极联系各个乡镇，加快推进乡镇规划编制工作,目前我县实现了乡镇规划全覆盖。发现的主要问题：乡村规划师专职人员不足，志愿者忙于各自单位承担的工作，不能全身心顾及到乡镇规划管理工作。下一步改进措施：建议加强乡村规划师专职人员经费保障，便于专职乡村规划师的配备。
5.专家评审费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.29万元，执行数为5.29万元，完成预算的100%。通过组织召开专委会为我县城乡建设发展提供了技术支持，建设发展战略和城乡重大规划决策提供对策建议、发表指导意见，为我县56个城乡项目建设的科学性、可行性和有序性进行了有效把关和指导。发现的主要问题：规划专家咨询费用专项经费匹配不足，不利于我县专委会的召开和专委会工作开展。下一步改进措施：建议合理匹配专家咨询费专项经费。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称
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多规合一规划设计费
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| 预算单位
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大英县规划局
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| 预算执行情况(万元)
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预算数:
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42.1
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执行数:
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42.1
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| 其中-财政拨款:
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42.1
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其中-财政拨款:
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42.1
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| 其它资金:
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0
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其它资金:
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0
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| 年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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| 以实现优化空间布局、有效配置土地资源、提高政府空间管控水平和治理能力的目标。
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以实现优化空间布局、有效配置土地资源、提高政府空间管控水平和治理能力的目标。
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| 绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 项目完成指标
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数量指标
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保障40多项民生设施落地
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保障40多项民生设施落地
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通过“多规合一”近期优先保障重大民生和公益性基础设施，包括：3处教育设施、 2处医疗设施、7处文化设施、2处体育设施、10多处市政设施、20余条城镇道路等
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| 项目完成指标
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质量指标
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提高规划管控能力
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规划统筹划定了“多规合一”控制线，达成保护与开发的共识，形成一张蓝图；实现发展目标、规划指标、规划坐标系和空间管控“四统一”
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规划统筹划定了“多规合一”控制线，达成保护与开发的共识，形成一张蓝图；实现发展目标、规划指标、规划坐标系和空间管控“四统一”
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| 满意度指标
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群众满意度
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群众生活质量提高
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群众生活质量提高，群众满意度100%
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群众生活质量提高，群众满意度100%
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称
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海绵城市设计费
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| 预算单位
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大英县规划局
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| 预算执行情况(万元)
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预算数:
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9.06
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执行数:
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9.06
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| 其中-财政拨款:
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9.06
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其中-财政拨款:
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9.06
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| 其它资金:
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0
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其它资金:
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0
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| 年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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| 实现建设具有自然积存、自然渗透、自然净化功能的海绵城市总目标
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实现建设具有自然积存、自然渗透、自然净化功能的海绵城市总目标
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| 绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 项目完成指标
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质量指标
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构建“源头减排、过程控制及末端治理”的雨洪管理系统
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构建“源头减排、过程控制及末端治理”的雨洪管理系统
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通实现建设具有自然积存、自然渗透、自然净化功能的海绵城市总目标。
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| 满意度指标
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群众满意度
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群众生活质量提高
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群众生活质量提高，满意度100%
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群众生活质量提高，满意度100%高
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