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公开时间：2019年8月26日

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件1 

附件2 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关城市规划的法律法规、方针、政策、规章和发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划、近期规划并指导和监督实施，起草相关的规范性文件。

2.管理全县城镇的规划、风景名胜区规划、城市勘测，负责编制城镇发展总体规划，分区规划和各项专业规划的审查报批工作并依法实施管理，参与制定国土规划和区域规划。

3.参与对国家、省、市县重点建设项目的可行性论证，选址定点、建设用地、建设工程的规划管理，审核办理“一书两证”，负责全县基本建设项目规划建设审批，并会同相关部门对规划区内一切建设项目实施规划管理。

4.参与土地总体规划审查和城市地下空间开发利用工作；参与查处违反《城市规划法》的建设行为，并依法对城市规划实施监督检查。

5.会同相关部门对历史文化名城（镇）的规划、建设、保护工作进行审查、申报和监督；对风景名胜区内重大建设项目规划和近期详细规划的报批进行初审，参与城市规划区和风景名胜区内生物多样的保护工作。

6.对城乡规划设计单位的资质认证和外出，外来规划设计单位从事城市规划设计进行验证、登记；组织、参与规划设计市场秩序整顿；承担县规划委员会的日常工作。

7.主管全县工程勘察设计，并起草相关的文件和规章，指导和管理工程勘察设计市场，认真贯彻执行国家，省市相关勘察设计的政策、法规，并起草相关文件和规章。

8.承办县委、县府、县规划委员会交办的其它事项

（二）2018年重点工作完成情况

1.强化引领，规划编制有序推进

今年以来，我局坚持走城乡统筹路径，科学规划城乡布局，扩展控规覆盖面，优化总体布局，统筹协调城乡发展、为指导城乡建设和管理提供规划依据。

牢牢把握“成遂协同发展先行区”“全国知名旅游度假目的地”战略定位，全面优化结构功能

（1）完成《大英县城市总体规划（2013-2030）》实施情况的评估报告，并向省住建厅规划处报告。目前因机构改革，审批暂缓。

（2）已完成《大英县城市发展战略规划暨创意文化产业园概念规划》成果，并报县委、县政府主要领导及县政府分管领导审议。

（3）已完成《大英县“多规合一”规划》。

（4）《大英县中心城区管廊规划暨旧城区地下管线综合规划》初步方案经专委会审查通过，该成果因缺少中心城区地下管网测绘资料未能达到规划编制深度要求。目前住建局正在进行中心城区地下管网测绘与中心城区其他区域地下综合管网规划编制工作，待住建局完成系列工作后将与我局已组织编制的成果整合报县规委会审议。

（5）已完成《大英县海绵城市专项规划（2016-2030）》，并通过县政府审批批复，我局将在日常规划编制与管理工作中落实海绵城市建设理念。

2.实施“城市创新”，围绕“景在城中，城在景中”全面提升城市品位

（1）《大英县重点发展片区城市设计》已经县专委会审查通过，设计单位已按专委会意见修改完善，下步提交县规委会审议。

（2）《火车站片区城市设计》已按县规委会会议要求进行修改完善，下步提交县规委会审议。

（3）《蓬莱公园景观规划设计》已经县规委会第二次常务委员会审议通过，设计单位已按会议意见进行修改完善备案，提交建设单位筹备实施。

（4）小溪河沿岸景观提升规划设计，已完成施工图设计并交付县住建局启动建设工作。

（5）重要街道风貌规划已经第74次规委会全体会议审议原则通过，已完成施工图设计工作并移交县住建局开展建设工作。

（6）中心城区控规，已完成编制任务，正收集意见，修改后提交专委会审查。

3.实施“乡村振兴”，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”全面推进乡村振兴规划编制

（1）制定完成《大英县乡村振兴规划建设管理实施方案》。

（2）制定并报政府批准《大英县乡村振兴规划编制全覆盖工作推进实施方案》，已下发各镇乡实施。

（3）完成《杜家寨、后坝、双界村乡村振兴建设规划》的编制，于2018年7月19日经县规委会第一次常务委员会审议通过，于2018年9月18日通过市专委会审查。

（4）我局组织编制22个村庄振兴规划，已形成初步方案待审议。

(5)完成4个环境整治点规划设计工作，并移交隆盛镇实施。

（6）完成“绿点”大赛的现场承办工作，《关昌村乡村规划设计》荣获一等奖。

4.服务大局，推动项目落地落实

我局始终把服务经济发展大局、服务重大项目建设、服务民生福祉，让群众满意作为工作的出发点和落脚点，主动上门服务、开辟“绿色通道”，提速规划审批，优化服务环境，展现规划为民、便民、利民良好形象。

（1）全力服务重点项目。主动与部门、园区、各级镇乡对接，排定2018年度县重点建设项目，并制定了项目实施目标责任书，细化工作内容，严格时序进度。同时规划工作重心前移，实行重点项目专人负责，及时跟踪、反馈项目推进中的有关问题和矛盾，积极协助解决。

（2）提高项目审批效率。大胆简政放权，开展上门服务，第一时间介入，指导前期材料准备，跟踪了解项目审批进展，量身制订个性化审批服务方案，为企业出谋划策、排忧解难。已筹备召开了4次规委会，审议项目37项，原则通过33项；召开了10次专委会，审查项目52项，审查通过40项；办理建设工程规划许可证102项、建设工程规划条件核实合格证11件。

（3）聚焦民生主动作为。对一些事关民生的重大项目、重要节点规划，提前谋划，主动作为。会同各行业主管部门，统筹考虑城乡医疗、教育、棚户区改造等工作。办理建设项目选址意见书12件，建设用地规划许可证35件，乡村建设规划许可证141件。

二、机构设置

本单位下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.大英县规划局机关；

2.大英县城乡规划编制研究中心；

3.大英县城乡规划监察大队。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计770.61万元、支出总计990.77万元。与2017年相比，收、支总计各增加211.16万元、553.18万元，增长37.75%、126.42%。主要变动原因是本年的建设项目增加。

 

 

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计770.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入354.34万元，占45.98%；政府性基金预算财政拨款收入398.5万元，占51.71%；其他收入17.77万元，占2.31%。

 

 

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计990.77万元，其中：基本支出273.95万元，占27.65%；项目支出716.82万元，占72.35%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计752.84万元、支出总计973万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加193.4万元、535.41万元，分别增长34.57%、55.03%。主要变动原因是本年的建设项目增加。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出406.95万元，占本年支出合计的41.07%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少4.08万元，下降0.99%。主要变动原因是政府性基金项目增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出406.95万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出24.3万元，占5.97%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.49万元，占2.09%；城乡社区（类）支出359.4万元，占88.32%；住房保障（类）支出14.76万元，占3.62%。

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为406.95万元，完成预算96.26%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.3万元，完成预算98.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.73万元，完成预算95.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.76万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）行政运行（项）:支出决算为115.96万元，完成预算98.14%，决算数小于预算数的主要原因缩减开支、提倡节约。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为66.48万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）其他城乡社区管理服务支出（项）:支出决算为92.67万元，完成预算97.37%。决算数小于预算数的主要原因缩减开支、提倡节约。

7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为46.1万元，完成预算81.22%。决算数小于预算数的主要原因项目工程还未竣工结算。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为9.06万元，完成预算100%。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为29.13万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出256.18万元，其中：

人员经费237.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
　　公用经费18.38万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.02万元，完成预算77.69%，决算数小于预算数人员编制调整、缩减开支、提倡节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.02万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出**万元。

3.公务接待费支出2.02万元，完成预算77.70%。公务接待费支出决算比2017年增加0.66万元，增长48.32%。主要原因是项目增加,接待设计单位增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次，330人次（不包括陪同人员），共计支出2.02万元，具体内容包括：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

其他国内公务接待支出2.02万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出566.05万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，按照“费随事定”的原则，20万以上专用项目，按照预算编制要求，编制部门预算绩效目标。