18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县食品药品监督管理局
关于2018年财政资金支出绩效评价
的自评报告
根据省财政厅《关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》，我单位认真负责、客观公正地开展2018年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：
一、单位概况
（一）机构职能及组成情况。
机构情况，大英县食品药品监督管理局有派出机构5个（片区食品药品监督管理所）和下属单位2个（大英县食品药品稽查执法大队，属于参照公务员管理的事业单位；大英县食品药品检验所，属于事业单位）。
（二）人员概况。
大英县食品药品监督管理局现有编制75个，其中行政人员21个（包括行政工勤人员2个），事业人员54个（包括参照公务员法管理人员15个）。截至2017年底，实际到位行政人员20人（行政工勤人员1人），事业人员50人（参照公务员法管理人员12人），比2017年事业人员增加7人，参照公务员法管理员减少1人。增加原因人员新进和离职。
二、单位财政资金收支情况及管理情况
（一）2018年财政资金收入情况。
2018年财政收入资金总额13706558.91元，其中基本经费9048838.35元，项目经费4657720.56元。
（二）2018年财政资金支出情况。
2018年财政资金支出总计财政支出资金总额13706558.91元，其中基本经费9048838.35元，项目经费3857853.5元。结余799867.06元。
（三）本年财政资金结转情况。
本年财政结转专项资金结余799867.06元。基本支出结转220565.56元，项目支出结转579301.5元。
三、单位财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
我按照财政局有关要求，完成基础库、项目库报送等工作。
（二）执行管理情况。
我单位严格按照预算要法度执行预算任务，严格执行中央八项规定，省委十项规定，严格执行三公经费预算，决算数据均未超过预算数。
（三）综合管理情况。
我单位无政府性债务、；采购业务严格按照《政府采购目录》相关规定执行；单位资产管理均按要求纳入四川省资产管理信息系统管理，并按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时专人负责报表并提交资产清查报告及相关说明；内部控制健全并执行良好。
我单位预、决算相关信息由县卫计局按相关规定，在财政部门批复后二十日内，统一向社会公开。
（四）整体绩效。
1、全年工作指标完成情况
（1）整合资源，开拓创新，建立健全职能职责。新机构成立后，领导班子精诚团结，分工明确，切实发挥职能创新意识，积极推动食药工作快速发展。
（2）制定计划，分解任务，层层落实责任。基本公共卫生服务、目标和方法措施。为完成上级下达的各项任务，成立了“年度目标督导考核领导小组”，加大对目标任务的督导考核，与各科室制定并签署了“2018年度目标任务书”，对年度目标绩效、党风廉政建设、安全生产等具体任务进行分解，明确责任科室、主要责任人和适时进度，确保各项任务顺利完成。
2、专项实施情况。
（1）安全科普宣传
发挥食药安办协调作用，联合各职能部门深入开展“食品安全宣传周”“全国安全用药月”等科普宣传活动，一是宣传发动精准。常态化开展食品安全六进、食品保健食品五进活动，提高广大群众安全防范意识，共开展宣传活动20余次，制作宣传横幅20条，集中宣传15次，张贴宣传广告2万余份，发放宣传资料35000余份，在各类媒体上宣传报道100余次。通过广泛深入的宣传，人民群众食品药品安全意识和自我保护能力不断提高，形成了全民关注、人人参与食品药品安全的社会氛围.项目已实施，资金安排5万元，主要用于新闻、资料宣传费。
（2）食品抽验经费。
完成300批次的食用农产品实验室检验任务、112批次5毛类儿童膨化食品及学校食用油脂专项抽检的任务，并及时向社会公布检验结果。截至目前，全区开展食品抽检412批次，不合格食品1批次，食品药品总体合格率达99.29％，组织开展食用农产品快检3440批次，未发现不合格食品。项目已实施，资金安排32500元，主要用于差旅费。
（3）、药品医疗器械监督抽验。
对药品行业领域监督检查力度，配合省市抽检工作。项目已实施，资金安排1.65万元，主要用于执法车运行费、差旅费、印刷费。
（4）、执法办案。
全区查处”四品一械”领域违法案件共164件，实收罚没款71.28万元。
（5）、食品药品监管系统能力建设
基层监管所的执法设施设备，为各所购置食品快速检测试剂和冰箱，等用5个食药所社区。通过基础设施设备建设，为各类食品药品安全监管工作有序开展、平稳推进提供了有利条件。项目已实施，资金安排35万元，主要用于购置及宣传费。
（五）社会效益
有力保障2018年食药安全，塑造食药良好形象。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年单位支出满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，我单位各项工作取得不错的成绩，按照2017年县级部门整体支出绩效评价指标体系，我单位自评得分为90.21分。
（二）存在问题。
1、项目推进较缓慢。
2、单位财务人员对预算支出绩效评价业务不熟悉，政策理解方面有待加强。
（三）改进建议。
1、业务科室进一步提高专业业务水平，加快推进项目进度，加大资金使用率，使项目资金能更快更好的发挥社会效益。
2、部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。
附件2
食用农产品监督抽检、食品药品医疗器械保健食品 药品化妆品专项整治及综合监管项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
县食药局根据县财政局《关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》（大财发[2019]196号）要求，制定绩效评价方案。由分管领导牵头，抽取各股室业务骨干，组建绩效评价工作小组。工作小组负责对部门整体支出和项目支出进行绩效评价。
本次绩效评价的所有指标均按照县财政局《关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》（大财发[2019]196号）标准执行。
二、项目完成情况、评价结论及绩效分析
1.食用农产品监督抽检
(1)项目预算执行情况
2017年食用农产品抽检共计340个批次，一个批次预计委托业务费1000元。剩余资金主要用于办公费、差旅费、交通费等支出。
（2）绩效分析
2017年度预计完成食用农产品抽验340批次，已完成抽验340批次。
（3）存在的问题 无
（4）改进措施
无
2.食品药品医疗器械保健食品
（1）项目预算执行情况
对食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品行业进行监督抽验，主要用于支付该项工作的车辆运行维护费、委托业务费、办公费、差旅费、宣传、培训、会议、购检品、送检费等费用。
（2）绩效分析
2017年度食品抽验 271 批次；药品 370批次；
（3）存在的问题：无
（4）下一步措施：无
3.药品化妆品专项整治及综合监管
（1）项目预算执行情况
对药品、医疗器械、化妆品的专项整治及综合监管，重点检查经营和使用麻醉药品、精神药品、血液制品、疫苗和中药注射剂等高风险单位。做好药械化妆品不良反应监测等。该项经费主要用于监管工作所需的办公会、执法车辆运行维护费、差旅费、宣传费、资料费、培训费等。（2）绩效分析
（2）绩效分析
开展“药品流通领域专项整治”、“山东疫苗事件”、“人用狂犬疫苗监督检查专项”、“中药饮片回头看专项”、“关于整治医疗器械流通领域经营行为专项”等专项检查。进行国家局抽检不合格化妆品产品清理工作
（3）存在的问题
无
（4）改进措施
针对性的加大政策宣传力度，促进服务对象与工作人员的相互协作，以提高工作效率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
