目录
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 7
第二部分 2018年度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 8
二、收入决算情况说明 9
三、支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18
十一、其他重要事项的情况说明 21
第三部分 名词解释 22
第四部分 附件 25
附件1 25
附件2 30
第五部分 附表 33
一、收入支出决算总表 33
二、收入总表 33
三、支出总表 33
四、财政拨款收入支出决算总表 33
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33
十三、国有资本经营预算支出决算表 33
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。1、贯彻执行国家有关食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；制定全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的意见，推动建立落实食品、药品、医疗器械、化妆品安全企业主体责任和各级政府分级负责的机制，建立食品、药品、医疗器械、化妆品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品、药品、医疗器械、化妆品安全风险。
2、负责全县食品生产、流通、消费行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。三、监督实施全县药品和医疗器械的标准、分类管理制度，监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用等质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。监督实施化妆品监督管理有关的法律法规。参与制定全县基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，配合实施国家基本药物制度。
3、组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为。负责不安全食品和存在安全隐患的药品、化妆品、存在缺陷的医疗器械的监督管理。依法监测食品、药品、医疗器械、化妆品广告内容。
4、负责食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急体系建设，组织和指导食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
5、负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
6、负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品开展安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。
7、加强基层食品药品监督管理工作，指导基层食品药品监管所规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
8、承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推进健全协调联动机制。督促检查乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责。
9、承县委、县政府及县食品安全委员会交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。1、夯实基础性工作，全面提升食品药品监管能力。一是提升基层监管能力，完善片区监管所各项规章制度，提升各片区监管所日常检查和快检能力。二是推动食品快检车、5个片区监管所快检室全部投入运行。三是抓好食用农产品交易市场快检室规范化和“放心肉菜示范超市”建设、验收工作。四是积极推进食品质量安全追溯体系制度建设、HACCP认证及食品安全审计工作。五是全面实施食品“三小”条例，强化“三小”监管。六是转变监管方式，推进“双随机”抽查与“网络化”监管、诚信建设的有机融合。七是加强医药改革，推进药品“两票制”的进一步实施。八是强化药品监管，督促药品生产、流通企业分别严格执行GMP、GSP规范。九是落实盐业体制改革，配合市县相关单位做好交接工作。
2、抓重（难）点工作，全力保障辖区食品药品安全。一是开展春秋季学校食堂、小餐饮、校园及周边食品安全大检查，2018年底前全面消除学校食堂无证供餐行为。二是深入推进“明厨亮灶”工程及量化分级管理工作。三是规范网络订餐监管，落实第三方网络平台及入网食品经营单位主体责任；四是加强农村自办群体性宴席食品安全管理，强化业务指导和应急处置；五是指导天保镇成功创建市级食品安全示范乡镇。六是深入开展专项整治。严厉查处各类食药违法行为，加强“两法”衔接，集中力量查办大案要案。七是开展“地沟油”专项整治，建立完善“地沟油”综合治理长效机制。八是在学校食堂全面购买食品安全责任保险基础上，在大中型餐饮单位推广食品安全责任保险。
3、压实中心工作，建立综合能力突出的食药监队伍。一是推进依法治理工作，建立健全行政执法制度、行政裁量基准制度。二是按照县创建文明城市指挥部的总体安排，具体落实相关工作。三是严格履行环保监管职能，在四品一械的生产经营环节，督促从业人员落实主体责任。四是做好脱贫攻坚工作。从产业扶贫方面下功夫，联系技术人员，推动瓜蒌种植增产增收。五是推进“两学一做”制度化常态化。宣传贯彻落实十九大精神。六是深入开展党风廉政建设和反腐败工作，保证食药系统风清气正。
二、机构设置
大英县食品药品监督管理局有派出机构5个（片区食品药品监督管理所）和下属单位2个（大英县食品药品稽查执法大队，属于参照公务员管理的事业单位；大英县食品药品检验所，属于事业单位）。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1144.99万元。与2017年相比，收入总计各减少19.41万元，下降1.67%。主要变动原因是：单位按照中央八项规定要求厉行勤俭节约、反对铺张浪费的有关规定。
（图1-1：收入决算总计变动情况图）（柱状图）
2018年度支出总计1290.67万元。与2017年相比，支出总计各增加215.96万元，增长1.69%。主要变动原因是：2017年中省市结转结余支出。
（图1-2：支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1144.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1090.68万元，占95.26%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入54.31万元，占4.74%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1290.67万元，其中：基本支出904.88万元，占70.11%；项目支出385.79万元，占29.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计1090.68万元。与2017年相比，财政拨款收入总计各减少73.72万元，下降6.76%。主要变动原因是其他收入增加一部分。
2018年财政拨款支出总计1237.85万元。与2017年相比，财政拨款收入总计各增加163.14万元，增长13.18%。主要变动原因是2017年中省市结转结余收入支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1237.85万元，占本年支出合计的95.91%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加163.14万元，增长13.18%。主要变动原因是中、省、市、县各级财政均加大了对食品、药品监管专项经费的投入。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1237.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出75.48万元，占6.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出1116.59万元，占90.2%；住房保障支出43.79万元，占3.54%；。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1237.85，完成预算1.13倍。其中：
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为75.48万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为115.83万元，完成预算94.33%，决算数小于预算数的主要原因是预算资金到位太晚。
4、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为8.26万元，完成预算65.82%，决算数小于预算数的主要原因是资金属于省市专项，2018年继续在用一部分2017年省市专项资金，导致2018年结余。
5、医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为337.32万元，完成预算96.57%，决算数小于预算数的主要原因是预算资金到位太晚。
6、医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7、医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）药品事务（项）:支出决算为24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8、医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:支出决算为12.26万元，完成预算79.1%，决算数小于预算数的主要原因是业务活动减少。
9、医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为251.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10、医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）其他食品药品监督管理事务支出（项）:支出决算为290.85万元，完成预算2.5倍，决算数大于预算数的主要原因是2017年结转结余资金。
11、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为43.79万元，完成预算的96.7%。决算数小于预算数的主要原因是公积金预算追加部分下达太晚。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出852.07万元，其中：
人员经费752.92万元，主要包括：基本工资208.64万元、津贴补贴276.46万元、奖金4.18万元、绩效工资105.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.48万元、职工基本医疗保险缴费26.42万元、其他社会保障缴费12万元、住房公积金43.79万元。
公用经费99.14万元，主要包括：办公费31.2万元、咨询费0.2万元、水费0.03万元、电费0.6万元、邮电费3.71万元、物业管理费0.68万元、差旅费18.86万元、维修（护）费0.38万元、会议费0.39万元、培训费3.05万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.09万元、工会经费8.54万元、福利费5.48万元、公务用车运行维护费1.29万元、其他交通费20.54万元、其他商品和服务支出3.91万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为22.95万元，完成预算91.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位按照中央八项规定要求厉行勤俭节约、反对铺张浪费的有关规定。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.95万元，占78.21%；公务接待费支出决算5万元，占21.79%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出17.95万元,完成预算89.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.6万元，下降14.48%。主要原因是单位按照中央八项规定要求厉行勤俭节约、反对铺张浪费的有关规定。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出17.95万元。主要用于我单位食品药品监督工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.17万元，下降3.4%。主要原因是单位按照中央八项规定要求厉行勤俭节约、反对铺张浪费的有关规定。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次，460人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：公共卫生专项0.58万元、食品和药品监督管理事务4.42万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出5万元，主要用于我单位食品药品监督工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位严格按照预算要法度执行预算任务，严格执行中央八项规定，省委十项规定，严格执行三公经费预算，决算数据均未超过预算数。本部门还自行组织了3个项目绩效评价。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中编制4个项目绩效目标实际完成情况。
1. 食用农产品监督抽检项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障食用农产品抽验340批次，已完成抽验340批次。，发现的主要问题：无。下一步改进措施：做好相应的抽检工作。
2. 食品药品医疗器械保健食品化妆品监督抽检项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2017年度食品抽验 271 批次；药品 370批次，发现的主要问题：无。下一步改进措施：更好的保障各项业务经费。
3、 药品化妆品专项整治及综合监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展“药品流通领域专项整治”、“山东疫苗事件”、“人用狂犬疫苗监督检查专项”、“中药饮片回头看专项”、“关于整治医疗器械流通领域经营行为专项”等专项检查。进行国家局抽检不合格化妆品产品清理工作，发现的主要问题：无。下一步改进措施：更好的保障各项业务经费。
