| 项目支出绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称 |
食用农产品监督抽检、食品药品医疗器械保健食品 药品化妆品专项整治及综合监管项目 |
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| 预算单位 |
大英县工商和质量监督局 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
62 |
执行数: |
62 |
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| 其中-财政拨款: |
62 |
其中-财政拨款: |
62 |
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| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 保障业务经费 |
保障业务经费 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
完成 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
完成业务数量 |
保障业务数量 |
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| 项目完成指标 |
完成 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
完成业务质量 |
保障业务质量 |
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| 项目完成指标 |
完成 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
完成业务时效 |
保障业务时效 |
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| 项目完成指标 |
完成 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
减少业务成本 |
减少业务成本 |
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| 项目完成指标 |
经济 |
反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |
无 |
无 |
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| 效益指标 |
社会 |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |
各项食药检查 |
完成了各项食药检查 |
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| 效益指标 |
生态 |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 |
无 |
无 |
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| 效益指标 |
可持续效益 |
反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。 |
无 |
无 |
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| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。 |
好 |
好 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县食品药品监督管理局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对对食用农产品监督抽检、食用药品医疗器械保健食品、药品化妆品专项整治及综合监管开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出99.14万元，比2017年增加16.84万元，增长16.98%。主要原因是单位业务活动增加，费用增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额94.04万元，其中：政府采购货物支出46.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.3万元。主要用于主要用于基层监管所物资购买及食品药品抽检。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于食品药品安全检查。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是2017年目标考核奖。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:反映用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指反映省市专项资金项目支出经费。
9. 医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）行政运行（项）:指反映省市关于食品药品专项监管资金支出经费。
10. 医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映用于食品药品日常监管事务经费支出。
11. 医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）药品事务（项）:指反映用于药品事务监管支出经费。
12. 医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指反映用于食品事务监管支出经费。
13. 医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映用于食品药品事务监管下属事业单位开支经费。
14. 医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）其他食品药品监督管理事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于食品药品监督管理方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
