13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指用于基层政权和社区建设。
14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于公务员医疗保险缴费。
15、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业人员医疗保险缴费。
16、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指用于政府在排水、污水处理水污染防治、河流治理与保护等方面支出。
17、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指用于退耕还林工程的各项补助支出。
18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他城乡社区支出。
20、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位人员工资津贴及日常办公费。
21、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于其他农业支出。
22、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。
23、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于其他扶贫产生的办公及印刷费。
24、农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：农业综合开发部门的其他的支出。
25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指用于村级公益事业建设一事一议的补助支出。
26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于基层组织活动和公共服务运行经费。
27、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指用于其他农林水方面的支出。
28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分具体的功能科目中的支出。
30、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32、 “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
河边镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
大英县河边镇人民政府为一级预算单位，其中行政单位1个，事业单位3个分别为农业服务中心、文化宣传中心及村镇规划建设管理所。
（二）机构职能。
1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。
2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，提升市场功能，搞活劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（三）人员概况。
河边镇纳入财政预算行政编制39个，其中公务员34个，工勤人员5个，现实有40人，其中公务员35人，比上年增加1人（新录入7人,调出6人），工勤人员5人。镇政府下属事业单位3个，其中农业服务中心事业编制19个，现实有17人，比去年减少2人（人员调出2）；镇文化宣传服务中心事业编制3个，现实有3人。镇村镇建设管理所事业编制1个，现实有1人。领取财政补贴的村社区干部192人，其中行政村人员184人（村支部书记、村主任、村文书、监委会主任），社区居委会8人（书记、主任、监委会主任、专职人员）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
河边镇2018年一般公共预算财政拨款收入3414.01万元。
（二）部门财政资金支出情况。
河边镇2018年一般公共预算财政拨款支出3414.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出564.32万元，占16.53%；科学技术（类）支出5万元，占0.15%；文化体育与传媒（类）支出19.2万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出76.67万元，占2.25%；医疗卫生支出23.34万元，占0.68；节能环保（类）支出42.22万元，占1.24%；城乡社区（类）支出12.36万元，占0.36%；农林水（类）支出2353.08万元，占68.92%；住房保障（类）支出40万元，占1.17%；其他（类）支出277.82万元，占8.14%。
三、部门整体预算绩效管理情况
2018年河边镇部分专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。预算编制完成后，严格按要求执行，支付率达到百分之百。项目绩效目标自评结果良好，完成了项目目标。
（二）专项预算管理。
专项预算根据相关制度管理规定制定项目管理方案，严格按程序申报、实施、验收，按时按量完成了绩效目标。
（三）结果应用情况。
本部门组织开展了部门整体支出以及项目支出绩效评价，严格按照绩效评价指标体系进行评价打分，并编制绩效自评报告。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念的重要手段，将绩效评价结果作为资金使用的重要依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
河边镇人民政府总体收支基本平衡，严格按照预算管理办法进行财务收支，总体评价良好。
（二）存在问题。
一是绩效评价专业性不够，需要进一步完善、改进；河边镇项目偏少，脱贫攻坚任务重，造成压力较大。
（三）改进建议。
提高专业业务能力，增强群众的满意度和幸福指数。同时建议加大对河边镇的项目支持。
附件2
大英县河边镇2018年革命老区
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目名称：大英县河边镇安全饮水项目、大英县河边镇革命老区建设项目
项目基本情况：大英县河边镇太华村位于河边镇腹地，但是该村交通相对闭塞以及无产业支柱，经济发展落后于其他村社；大英县河边镇双石村毗邻中江县，离河边镇有20于里，交通一直是 至于该村发展的重要愿意。双石村太华村都为2018年预脱贫的贫困村革命老区建设为改善该村的道路基础设施有重大意义，对2018年该村摘帽脱贫十分重要。为改善农业生产条件，促进该村经济发展，提高农户收入，河边镇镇党委政府和驻村工作组相关领导向上级争取了2018年“革命老区”项目建设资金合计133万元用于机耕道路建设、蓄水池、堡坎等方面改善该村产业基地附属设施。在该项目中，党委政府和村两委进行了认真研究，充分尊重了客观事实，广泛征求了农户的意见，并科学合理、突出重点、规范有序的合理安排了建设资金。太华村建设项目7口塘堰村产业道路292米、垃圾屋1个、边坡整治113米）完成，并于2018年底验收合格，完成73万元整支付，完成率100%，支付率100%。双石村在2018年底已经规划完成，主要用于双石村产业道路建设，水渠整治，以及主道路附属设施建设等。
县财政局2018年下达了革命老区专项资金，补助资金82.82万元用于河边镇安全饮用水项目建设，其中包括安装自来水58户、新打机井152户、明井改造新打明井17口，新打明井7口。着重解决群众安全饮用水困难等突出问题，进一步改善河边镇建档立卡贫困户安全用水状况。
在项目资金管理方面：根据县财政对中省资金管理的要求，严格按照相关资金管理办法，实行项目报账制，确保了项目资金的安全、有效的使用。
项目自评步骤及方法：按照2018年项目支出绩效评价指标体系指标进行自评，成立了项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。同时在项目实施前期是否可行性论证充分，对项目的规划、管理办法、指导意见等制度是否建立完善，资金使用是否规范和项目受益人及影响的认可度等方面进行了自评。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过对“革命老区”项目支出绩效评价工作，进一步落实了党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要，检验了政策和实际需求的吻合。对项目实施后的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益和服务对象满意度方面得到了充分的考核。
（二）绩效分析
1、项目决策
河边镇太华村革命老区项目已于2018年底完工并完成支付项目类容主题要为7口塘堰村产业道路292米、垃圾屋1个、边坡整治113米）完成，并于2018年底验收合格，完成73万元整支付，完成率100%，支付率100%。，与实际建设内容相符，建设质量和项目内容得到了村民的充分肯定，为太华村村民出行生产及光伏发电基地进一步完善提供了便利，从而增加村集体经济收入，获得村民一致好评。大英县河边镇双石村革命老区项目，于2018年底已经规划进一步完善，已于村务公开栏公开，得到了村民的一致好评。
河边镇2018年安全饮水工程主要内容：目标为完河边镇革命老区建设项目1个，预算指标安排资金82.82万元，其中包括安装自来水58户、新打机井152户、明井改造新打明井17口，新打明井7口。
2、项目管理
通过前期河边镇对太华、双石村项目的申报、公示等程序，县财政局于2018年7月2日和9月6日及时下达了2018年“革命老区”项目建设资金133万，全部用于太华村、双石村机耕道路建设、蓄水池、排水沟三个方面，资金到位率100%，河边镇根据合同约定于2019年3月4日支付了73万元前期工程款。
县财政局于2018年7月2日及时下达了2018年“革命老区”项目建设资金82.82万元，全部用于河边镇建档立卡贫困人口安全饮用水方面，资金到位率100%，截至目前已支付30.79万元。
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
一是项目推进迟缓，二是项目管理绩效观念缺乏。
四、相关措施建议
一是农村基础设施建设项目包括：渠系、蓄水池、村道路建设、生产便道等项目。尽量采取农民自行建设的方式，充分调动农民的积极性、自愿出资出劳和参与项目建设当中去，县、乡政府及职能部门应当对项目设计、施工管理、技术标准、工程质量和安全生产等进行指导监督，确保施工进行。二是希望上级相关部门对贫困村和偏远村进行认真调研，在项目资金分配时，多给予倾斜和照顾。
通过此次绩效评价，为了认真贯彻党的各项方针政策，切实加强效能建设，强化内部管理，开展文明创建，不断改进工作作风和提高服务水平，充分发挥财政监督职能作用，提高财政资金的使用效率，为促进全面可持续发展多作贡献。
第五部分 附表
