目录

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能与主要工作

（一）、政府职能简介

1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。

2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，提升市场功能，搞活劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。

3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2018年重点工作

一是坚持不懈推动主导产业。根据县委五届十二次全会精神，河边镇将以产联式合作社建设为主抓手，积极培育新型农业经营主体，践行“大园区+小业主”“大基地+小农户”等多种经营模式，依托现代柠檬产业园。同时充分发挥农事服务超市作用，在完善农业产业服务体系建设上下功夫，实现产供销一条线。

二是统筹兼顾抓好乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求。积极争取国土、扶贫、文化等项目资金，统筹整合各级资金，全面推进试点村基础设施建设，因地制宜发展主导产业，突出抓好农村垃圾治理和污水治理，全面提升村容村貌。

三是全力以赴抓实脱贫攻坚。抓紧抓牢脱贫攻坚“头等大事”，利用易地搬迁、危房改造、土坯房改造三大政策改善贫困户住房条件，用好用活产联式合作社在贫困村整村推进产业发展助农增收，加强沟通协调做好扶贫政策的宣传解释，常态化开展感恩奋进教育做到扶贫与扶志、扶智相结合，高质量打赢打好脱贫攻坚战，2018年实现贫困村太华村、双石村2个村“摘帽”。

四是全力保障社会和谐稳定。扎实开展矛盾纠纷排查化解工作，强化社会风险管控，建立专项工作平台和机制，进一步增强忧患意识和责任意识，着力在严、实、细上下功夫，形成一级抓一级、层层抓落实的工作局面，切实将维稳工作做实做细，确保信访总量持续下降；扎实推进依法治理，带头尊法学法守法用法，不断提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力。

五是改建结合守护绿水青山。落实好中省市县环保问题整改“回头看”，坚持问题导向，扎实推进环境污染治理，采取更加强有力的措施，打好污染防治攻坚战。以新农村聚居点的模式统筹推进土坯房改造，着力改善村容村貌，集中整治场镇风貌，积极改善场镇人居环境。重点抓好濛溪河域水污染治理项目工作，推进项目建设进度。

六是坚定不移全面从严治党。切实加强党的政治建设，严肃党内政治生活，涵养积极健康的党内政治文化。严格落实“三会一课”制度，深入推进“两学一做”学习教育，扎实办好“农民夜校”，全面摸排、积极准备，做好村（社区）“两委”换届工作。开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育和“查问题、讲担当、提效能”作风整治行动。持续深化党的作风建设，保持惩治腐败高压态势，大力整治群众身边的“四风”问题和微腐败，树立一批反面教育典型，营造风清气正的政治生态。

二、机构设置

大英县河边镇人民政府为一级预算单位，其中行政单位1个，事业单位3个分别为农业服务中心、文化宣传中心及村镇规划建设管理所。

                                                 第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计分别为6038.14万元。与2017年相比，收、支总计各增加3189.55万元，增长112%。主要变动原因是土坯房整治、扶贫等项目增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计6038.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3414.01万元，占57%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2624.12万元，占43%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计6038.14万元，其中：基本支出1490.38万元，占25.68%；项目支出4547.76万元，占75.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计分别是3414.01万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1138.34万元，增长50%。主要变动原因是美丽新村建设、扶贫等项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3414.01万元，占本年支出合计的56.54%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1138.34万元，增长50%。主要变动原因是美丽新村、扶贫等项目建设增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3414.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出564.32万元，占16.53%；科学技术（类）支出5万元，占0.15%；文化体育与传媒（类）支出19.2万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出76.67万元，占2.25%；医疗卫生支出23.34万元，占0.68；节能环保（类）支出42.22万元，占1.24%；城乡社区（类）支出12.36万元，占0.36%；农林水（类）支出2353.08万元，占68.92%；住房保障（类）支出40万元，占1.17%；其他（类）支出277.82万元，占8.14%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为3414.01万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为3.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为331.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为206.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为13.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为19.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为66.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为15.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：支出决算为26.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为6.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为114.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为916.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为9.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20、农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：支出决算为302.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为218万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为772.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算1.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为277.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1430.83万元，其中：

人员经费1135.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费295.2万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.98万元，占100%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 年初无预算。

2018年未安排公务用车购置费。

3.公务接待费支出2.98万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加2.23万元，增长297.33%。主要原因是工作交流、扶贫迎检等增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次，490人次（不包括陪同人员），共计支出2.98万元，具体内容包括：工作交流、扶贫迎检等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对革命老区项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看河边镇人民政府总体收支基本平衡，严格按照预算管理办法进行财务收支，三公经费管控合理，无小金库，无违规发放钱物的情况。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合革命老区专项资金使用的要求。项目按期完成有效改善了贫困户安全用水状况，受益人数达到了项目实施目标的100%。项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成，受益群体满意度100%。  

（三）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“大英县河边镇革命老区”“2018年安全饮水工程”等2个项目绩效目标实际完成情况。