（四）1.大英县河边镇革命老区项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数133万元，其中已执行数为73万万元。通过项目实施，在经济效益、社会效益、生态效益和可持续效益方面等能达到了预期效果和目的，受益对象满意度非常高，发现的主要问题：工程进度较慢。下一步改进措施：加强管理，督促进度。
（五）2.2018年安全饮水工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数82.82万元，执行数为30.79万元。通过项目实施，进一步保障建档立卡贫困户安全饮水。通过对村民进行走访，其对所建项目表示满意，切实的解决了他们的实际困难，发现的主要问题：管理机制不够完善。下一步改进措施：进一步加强管理机制建设。
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称
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河边镇革命老区项目
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| 预算单位
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大英县河边镇人民政府
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| 预算执行情况(万元)
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预算数:
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1
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执行数:
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1
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| 其中-财政拨款:
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133万
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其中-财政拨款:
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133万
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| 其它资金:
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0
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其它资金:
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0
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| 年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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| 1.产出指标：2018年底完成相关项目建设
2.效益指标：达到经济效益、社会效益以及生态效益良好的发展
3.满意指标：老百姓的出行更加方便，另外安全饮水项目让老百姓的饮水质量得到大大的提高，通过该项目的实施政府的社会形象的到提升
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1.产出指标：2018年该项目按进度完成项目施工，并且按照进度支付。
2.效益指标：革命老区基础设施建设项目改善了太华村、双石村的基础设施建设落后的问题，加快该村脱贫进度。
3.满意度指标：通过以上革命老区项目建设投入，基础设施的得到改善，老百姓的到了实实在在的便利，对这些项目的实施一致好评。
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| 绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 完成革命老区基础设施建设完成
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1.2018年太华村革命老区建设
2.2019年双石村革命老区建设
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1.2018年太华村部分道路建设以及塘堰整治
2.2019年双石村完成村主路附属设施、水渠整修以及道路堡坎
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1.2018年太华村革命老区建设项目，主要是塘堰整治，产业道路整修，边坡整理等
2.2019年双石村主路附属设施、水渠整修以及道路堡坎等
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1.2018年太华村革命老区建设项目（7口塘堰村产业道路292米、垃圾屋1个、边坡整治113米）完成，并于2018年底验收合格，完成73万元整支付，完成率100%，支付率100%。
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| 效益指标
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社会效益
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改善老百姓的生活水平、提升百姓生活质量
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≥90%
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≥90%
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| 效益指标
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经济效益指标
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道路建设方便出行，便于特色产业的输出，引进优质产业
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≥90%
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≥90%
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| 满意度指标
|
满意度指标
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百姓幸福感得到大幅提升
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≥90%
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100%
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| 项目支出绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称
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河边镇安全饮水项目
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| 预算单位
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大英县河边镇人民政府
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| 预算执行情况(万元)
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预算数:
|
1
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执行数:
|
1
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| 其中-财政拨款:
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82.82
|
其中-财政拨款:
|
82.822
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| 其它资金:
|
0
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其它资金:
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0
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| 年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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| 1.产出指标：2018年-2019年底完成相关项目建设
2.效益指标：达到经济效益、社会效益以及生态效益良好的发展
3.满意指标：安全饮水项目让老百姓的饮水质量得到大大的提高，通过该项目的实施政府的社会形象的到提升
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1.产出指标：2018年该项目按进度完成项目施工，并且按照进度支付。
2.效益指标：通过安全饮水项目的实施，解决了河边镇存在饮水困难的老百姓的饮水问题，饮水质量的到提升；
3.满意度指标：通过以上安全饮水建设投入，老百姓的到了实实在在的幸福，对这些项目的实施一致好评。
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| 绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 完成革命老区安全饮水工程
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2018年底按进度完成一个总支安全饮水工程整治，2019 年底完成全部总支完成。
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1.2018年底完成福禄总支安全饮水项目整治
2.2019年分季度完成河边、八里、马头星花等总支安全饮水项目整治
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2018年第四季度到2019年底完成所以总支安全饮水项目治理，于2019年一季度验收福禄总支安全饮水项目，全部合格，全部支付
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1.2018年底验收福禄总支安全饮水项目，支付30.79万元。
2.2019年一二季度河边、八里总支完成施工，尚未验收
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| 效益指标
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社会效益
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改善老百姓的生活水平、提升百姓生活质量
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≥90%
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≥90%
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| 满意度指标
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满意度指标
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百姓幸福感得到大幅提升
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≥90%
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100%
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（六）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县河边镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
河边镇自行组织对基本财力保障项目、革命老区项目开展了绩效评价，《大英县河边镇项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，河边镇机关运行经费支出295.2万元，比2017年增加145.66万元，增长97.4%。主要原因是因脱贫攻坚工作办公费用增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，河边镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，河边镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指用于人大代表日常办公费用及代表会议费。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）:指用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
8、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 指其他共产党事务支出。
9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指其他一般公共服务支出。
10、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）: 指其他科技条件与服务支出。
11、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:指用于群众文化方面的支出，包括基层文化站支出、群众艺术馆支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位职工养老保险缴费。
