| 项目支出绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称 |
民族宗教统战事务 |
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| 预算单位 |
中共大英县委统战部 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
54.36万元 |
执行数: |
54.36 |
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| 其中-财政拨款: |
54.36 |
其中-财政拨款: |
54.36 |
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| 其它资金: |
0 |
其它资金:（上年结余） |
0 |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 一是围绕“富民强县”进程，积极服务经济社会发展。二是加强民主党派工作，努力提升多党合作和政治协商水平。三是加强党外知识分子团结引导，为实现富民强县凝聚新力量。加强党外代表人士队伍建设，为统战事业长远发展打好人才基础。五是加强非公有制经济领域统战工作，全力促进“两个健康”。六是加强民族宗教工作，确保民族宗教领域和谐稳定。 |
1、多党合作制度实践有序推进2、党外干部队伍建设有序推进。3、服务经济社会发展有序推进。4、民族宗教工作有序推进。5、自身建设有序推进。 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
涉及工作领域 |
3个，民族事务、宗教事务、统战事务 |
3个，民族事务、宗教事务、统战事务 |
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| 项目完成指标 |
质量指标 |
促进各项指标按质完成 |
按质完成指标 |
按质完成 |
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| 项目完成指标 |
时效指标 |
2018年1月至2018年12月 |
按时完成 |
按时完成 |
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| 项目完成指标 |
成本指标 |
无 |
无 |
无 |
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| 效益指标 |
社会效益 |
促进社会和谐发展 |
促进社会和谐发展 |
促进社会和谐发展 |
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| 效益指标 |
生态效益 |
保护生态环境，促进生态文明 |
保护生态环境，促进生态文明 |
保护了生态环境，促进生态文明 |
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| 效益指标 |
可持续效益指标 |
促进社会可持续发展 |
促进社会可持续发展 |
促进了社会可持续发展 |
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| 满意度指标 |
人民满意度 |
让满意度达到100% |
让满意度达到100% |
满意度达到100% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分88分。
《中共大英县统战部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对1项目、1项目开展了绩效评价，《民族宗教统战事务项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出44.26万元，比2017年增加37.78万元，增长582.78%。主要原因是本年度办公经费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，单位政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、打印机。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.79万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，中共大英县委统战部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车及单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。即下属事业单位大英县民主党派（党外人士）联络服务中心的财政预算资金等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:指用于民族事务管理方面的专项支出。
11.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、民族工作专项以外的其他用于民族事务方面的支出。
12.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共大英县委统战部
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。县委统战部为一级预算单位，其中行政单位1个，内设三个办公室，即党政办、联络一股、联络二股。县委统战部管理下属事业单位一个，即大英县民主党派（党外人士）联络服务中心一个。
（二）机构职能。
1.负责协调、监督、检查全县统一战线工作调查研究统一战线的理论和方针、政策；
2.负责联系各民主党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建设;
3.负责调查研究，协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；
4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；
5.负责党外人士的政治安排，会同相关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；
6.调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况；
7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系提出政策建议，联系并培养党外知识分子代表人士；
8.负责开展海外统一战线的宣传工作，协调政府各有关部门的统战工作，指导镇乡党委统战工作和统战系统的干部培训；
9.负责机关党务群团、人事和精神文明建设、党风廉政建设等工作
（三）人员概况。
本单位行政编制9人，机关工勤1名。实有行政人员7名，工勤1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。本单位收入246.54万元，其中财政拨款收入195.02万元 ，其它收入10.24万元，年初结转结和结余41.28万元。
（二）部门财政资金支出情况。本单位支出246.54万元，其中一般公共服务支出219.32万元，社会保障和就业支出 13.96万元，医疗卫生和计划生育支出4.89万元，住房保障支出8.38万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本单位按照县级部门预算编制通知的要求，按时完成基础库、项目库的报送工作，并编制了部门整体绩效目标，并对指标进行了细化量化，预算编制准确。做好工资福利及公业务预算，保障机构正常运转；做好项目计划，在有限的范围内争取社会效益及经济效益达到最大化。年初预算数1,873,431.66，调整预算数2,052,614.64。在预算执行中，中共大英县委统战部按要求严格预算执行管理，收支平衡，严格执行节能降耗及三公经费预算，没有超预算支出及违规支出发生。
（二）专项预算管理。
本单位全年项目预算总收入54.36万元，（其中上年结余12.36万元，本年预算资金42万元），支出54.36万元，主要用于民族事务、宗教事务、统战事务等专项工作的支出。科学分配，保障各项工作有序开展，无违规记录等情况发生。
（三）结果应用情况。
本部门整体支出绩效评价得分90分，本单位无债务,也无非税收入来源,严格政府采购制度,按要求做好资产管理,做到帐实相符。严格执行单位内部控制制度,按要求及时对财政预决算及其他重要信息进行公开,按要求进行绩效评价及依法接受财政监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本单位整体支出绩效目标实现情况较好。完善了《中共大英县委统战部财务管理制度》、《固定资产管理制度》等内部管理制度；按时公开单位预算、决算、“三公”经费等要求公开的信息；固定资产由专人进行管理，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。
（二）存在问题。内控制度管理需要进一步加强。
（三）改进建议。1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。
附件2
2018年民族宗教统战事务
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
