目录
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分 2018年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十一、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 19
附件1 19
附件2 21
第五部分 附表 22
一、收入支出决算总表 22
二、收入总表 22
三、支出总表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.负责协调、监督、检查全县统一战线工作调查研究统一战线的理论和方针、政策；
2.负责联系各民主党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建设;
3.负责调查研究，协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；
4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；
5.负责党外人士的政治安排，会同相关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；
6.调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况；
7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系提出政策建议，联系并培养党外知识分子代表人士；
8.负责开展海外统一战线的宣传工作，协调政府各有关部门的统战工作，指导镇乡党委统战工作和统战系统的干部培训；
9.负责机关党务群团、人事和精神文明建设、党风廉政建设等工作
（二）2018年重点工作完成情况。
1、多党合作制度实践有序推进。围绕落实《2018年政党协商（会议协商）计划》，开展专题协商、调研协商、情况通报等各类活动6次。指导各民主党派重点围绕脱贫攻坚、项目工作、投资促进等重大部署开展民主监督10次。以中共中央发布“五一口号”70周年、改革开放40周年系列纪念活动为契机，支持各民主党派、党外知识分子等12类统战对象开展了形式多样的各种主题教育活动。帮助民主党派、无党派人士优化年度调研课题，强化城市创新、乡村振兴等重大问题的研究，提出各类建议意见、提案、议案23件。出台了《县委、县人大常委会、县政府、县政协领导班子中党员干部与党外代表人士联谊交友办法（试行）》。
2、党外干部队伍建设有序推进。一是大力实施“党外干部全员轮训”工程。会同县直有关部门分4批次对担任各级人大代表、政协委员中的73名党外年轻干部进行了全覆盖培训。充分发挥县社会主义学校培养人才的主阵地作用，新开设“基层统战工作实践创新、党外代表人士队伍建设、统一战线聚力脱贫攻坚”等5个专题研讨班，对全县25名副科级以上党外领导干部进行重点培训。先后选派21名优秀党外后备干部到井冈山、四川、延安社会主义学院和县委党校参加专题培训。二是结合“大学习大讨论大调研”活动，对全县党外知识分子开展拉网式调查摸底，分别为560名新的社会阶层代表人士、134名党外知识分子建立档案。成立了县党外知识分子联谊会和新的社会阶层人士联谊会。依托“双创”中心，采取“三个着力”举措，探索出了统战工作与“双创”工作共建、共创、共享的新途径，成功将大英县“双创”中心创建为省级统战工作实践创新基地。在届内补选推荐8名新的社会阶层人士和党外知识分子担任市县人大代表和市县政协委员。三是联合县工商联对152名非公经济代表人士举办了为期3天的非公经济代表人士读书班。开展政企对话、银企对接、联谊交友等各类活动21次。充分发挥工商联的桥梁纽带作用，积极助力非公企业发展，分行业召开部门联席会2次、“亲、清”新型政商关系座谈会1次，先后协调解决企业生产经营困难15个。
3、服务经济社会发展有序推进。引导广大民营企业积极开展“就业帮扶”、“基础设施建设帮扶”等七大“同心行动”，新协调鸿鹏化工、利扬汽配等8家企业与象山镇凤阳村等6个贫困村结成帮扶对子，滋宁药业、正品农业新帮扶金元镇洞湾村等8个贫困村。全县75家民营企业、2个商（协）会参与脱贫攻坚，实施产业帮扶11个，资助贫困家庭学生28人，提供就业岗位759个，帮助销售农副产品385万元。组织协调43名民主党派技术骨干“手把手”对农民开展种植、养殖等技能培训42期，培养科技致富带头人1560人；协调县农商银行开通“农贷快车”，上门为120户贫困户发放小额信贷资金570万元，支持发展九叶青花椒、龙虾、肉牛等种养殖业，带动贫困户人均增收430元。
4、民族宗教工作有序推进。争取上级少数民族扶贫资金60万元，帮助通仙乡高山村、河边镇兰泥村2个贫困村改善基础设施。慰问育才中学“9+3”师生34名和宗教界人士56名。花园街社区成功创建为市级民族团结进步和谐示范社区。调整了县委宗教工作领导小组，出台了《县委宗教工作领导小组工作规则》和《关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》。邀请省社会主义学院副教授董小琴在县委中心组集中学习会上作《积极引导宗教与社会主义社会相适应》的专题辅导报告。在长潭律寺首次举行宗教场所集中升国旗仪式和宗教界“坚持宗教中国化方向”座谈会。对佛教滥建场所和商业化倾向、基督教私设聚会点、大型露天造像、消防食品安全等宗教突出问题开展联合执法和综合执法检查27次，协调化解矛盾纠纷18个。组织宗教场所负责人及居士代表80人次开展消防、食品安全、《宗教事务条例》等培训，并将《宗教活动场所财务管理》等9项制度统一印制上墙。县佛教协会成立，全县民族宗教领域和谐稳定。
5、自身建设有序推进。深入开展“大学习大讨论大调研”活动，高质量形成统战助力“双创”研究、加强党外干部队伍建设、宗教事务管理工作研究三方面调研报告。修订完善了《县委统一战线工作领导小组工作规则》，出台了《县委统一战线工作领导小组成员单位统战工作年度考评办法》。以“查问题、讲担当、提效能”作风整治行动为契机，破解统战领域难点问题3个。加大统战工作宣传力度，全年被省市统战刊物、网站、微信公众号等渠道刊用信息86条，统战工作影响力进一步提升。
二、机构设置
县委统战部为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年统战部收入205.26万元，与2017年相比，收入增加39.2万元，增长23.6%，主要原因是工资福利拨款增加及统战事务拨款增加。
2018年度部门支出246.54万元，与2017年相比，支出增加61.53万元，主要原因是统战事务支出增加。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计205.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入195.02万元，占95.01%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.24万元，占4.99%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计246.54万元，其中：基本支出192.18万元，占77.95%；项目支出54.36万元，占45.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入195.02万元，与2017年相比，财政拨款收入增加28.99，增长17.46%。主要原因是工资福利拨款增加及统战事务拨款增加。
2018年财政拨款支出总计236.31万元。与2017年相比，财政拨款支出增加51.34万元，增长27.76%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出236.31万元，占本年支出合计的95.85%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加51.34万元，增长27.76%。主要变动原因是统战事务支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出236.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出209.08万元，占88.48%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.96万元，占5.91%；医疗卫生支出4.88万元，占2.07%；住房保障支出8.38万元，占3.54%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为236.31，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数，原因是严格控制超预算支出。
2.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为10.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制超预算支出。
3.一般公共服务（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是严格控制超预算支出。
4.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为127.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是严格控制超预算支出。
5.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为29.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是严格控制超预算支出。
6.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）: 支出决算为27万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是严格控制超预算支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是严格控制超预算支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是严格控制超预算支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是严格控制超预算支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是严格控制超预算支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出181.95万元，其中：
人员经费137.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费44.27万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，原因是本年严格支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，无增减变化。主要原因是本年无出国计划。
开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加减少1.02万元，下降100%。主要原因是公车改革，小车移交给机关事务局管理。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年相同，增加0.35万元，增长53.89%。主要原因是我县调研人次增多。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，88人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容：上级或其他区（县）来遂调研及统战工作公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费支出决算比2017年增加0.35万元，增长53.89%。主要原因是来我县调研人次增多。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出1万元，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，2018年县委统战部对项目开展预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分88分。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中只反映一般公共预算拨款项目支出下的民族宗教统战项目情况。具体如下：
民族宗教统战项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54.36万元(其中上年结转12.36万元，本年42万元），执行数为54.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障民族工作、宗教事务、统战工作顺利开呢，促进了社会和谐发展，提高了人民的社会生活的满意度。发现的主要问题：一是实施项目的经济效益和资金的使用效益需更加注重；二是部门职能指标需要更细化。下一步改进措施：一是更加注重实施项目的经济效益和资金的使用效益。
