（三）人员概况。现有在编在职职工7人，其中县残联4人（12月退休1人），县残疾人服务中心3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年大英县残疾人联合会本年收入合计723.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入660.79万元，占91.29%，政府性基金预算财政拨款63万元，占8.71%；年初结转和结余296.04万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年大英县残疾人联合会本年支出合计720.34万元，其中：基本支出81.05万元，占11.25%；项目支出639.3万元，占88.75%；年末结转和结余299.49万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
属一级预算单位，由本级按照有关要求，完成基础库、项目库报送等工作。
（二）执行管理情况
大英县残疾人联合会严格按照预算管理制度，执行中央八项规定，省委十项规定，严格执行三公经费预算，决算数据均未超过预算数。
（三）综合管理情况
大英县残疾人联合会无政府性债务、无非税收入执收任务；采购业务严格按照《政府采购目录》相关规定执行；单位资产管理均按要求纳入四川省资产管理信息系统管理，并按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时专人负责报表并提交资产清查报告及相关说明；内部控制健全并执行良好。
大英县残疾人联合会预、决算相关信息按相关规定，在财政部门批复后二十日内，统一向社会公开。
（四）整体绩效
围绕“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标，抓量服工作，确保“四个精准”到位。全县录入“量服”平台残疾人17430人，落实服务总项次为77436次，人均项次1.87；手机录入率99.81%。落实了城乡低保2856人、城乡养老保险13880人、城乡居民医疗保险17189人等普惠、特惠政策措施,有力的推动了全县残疾人社会保障体系和服务体系建设。
抓民生保障，确保服务质量提升。出台《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，让残疾儿童康复逐步实现制度化保障，推荐56名脑瘫和智力残疾儿童在康复中心接受康复治疗，3名肢体残疾儿童在省八一康复医院进行手术治疗，9名残疾儿童实施矫形器适配安装，2名听力残疾儿童适配助听器并进行语言训练，1名残疾儿童进行人工耳蜗语训,5名自闭症残疾儿童在省内定点康复机构进行康复训练。对全县79户残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人出行和提高生活质量。为201名贫困残疾人免费适配辅助器具，为38名残疾人发放辅助器具补贴。落实全县残疾人家庭医生签约率达到90%。为全县一、二级重度残疾人购买基本医疗保险2242人，共计493240元；审核符合发放扶贫对象生活补贴的建档立卡贫困残疾人共1336人，共计发放251.1万元；新增精神、智力三、四级残疾人，纳入护理补贴发放范畴。
抓教育就业，确保权益维护有力。一是全面实施《大英县残疾学生助学金制度》，有效减轻残疾学生家庭的经济负担。二是协调教育局，对残疾儿童开展“送教上门”服务。三是结合春季招聘和助残日活动，组织残疾人参加政府招聘会。四是以发放物资、发放现金、现场培训的方式组织开展扶持农村贫困残疾人发展生产活动。
抓文化体育，确保共享参与广泛。邀请省残疾人艺术团在县政府广场开展了“励志自强、脱贫奔康”文化扶贫主题巡演活动。在全国第十届残疾人运动会暨第七届特奥会上，获得一金三银。
抓脱贫攻坚，确保按质按量脱贫。一是物资帮扶。根据残疾人需求，为91户农村贫困残疾人发放1820只鸭苗、饲料，激发残疾人朋友内生动力，鼓励自强脱贫。二是争取项目。新争取省级股权量化扶贫资金24万元建档立卡贫困残疾人年收益不低于股金5.6%的收益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年支出满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，各项工作取得不错的成绩，为我县残疾人事业工作的顺利开展作出了应有的贡献。
（二）存在问题
1.部分项目实施进度缓慢。
2.单位财务人员对预算支出绩效评价业务不熟悉，政策理解方面有待加强。
3.年中追加经费多，导致预算控制率较低。
（三）改进建议
1.业务科室要进一步提高业务水平，加快推进项目进度，提高资金使用率，使项目资金能更快更好的发挥社会效益。
2.绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强、工作量大，要进一步加强相关的业务培训，切实推进绩效评价工作的开展。
3.有一些不可预见的经费追加，无法纳入预算。下一步需整合各个方面资金，争取纳入年初预算范畴。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
