2019年度

大英县残联部门决算

目录

公开时间：2020年9月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

大英县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能，在县委、县政府的领导下，代表全县残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业；是对全县残疾人进行康复、扶贫、教育、就业、培训指导等进行管理和服务的机构。

（二）2019年重点工作完成情况

抓量服工作，确保“四个精准”到位。全县录入“量服”平台残疾人17430人，落实服务总项次为77436次，人均项次1.87；手机录入率99.81%。落实了城乡低保2856人、城乡养老保险13880人、城乡居民医疗保险17189人等普惠、特惠政策措施,有力的推动了全县残疾人社会保障体系和服务体系建设。

抓民生保障，确保服务质量提升。出台《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，让残疾儿童康复逐步实现制度化保障，推荐56名脑瘫和智力残疾儿童在康复中心接受康复治疗，3名肢体残疾儿童在省八一康复医院进行手术治疗，9名残疾儿童实施矫形器适配安装，2名听力残疾儿童适配助听器并进行语言训练，1名残疾儿童进行人工耳蜗语训,5名自闭症残疾儿童在省内定点康复机构进行康复训练。对全县79户残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人出行和提高生活质量。为201名贫困残疾人免费适配辅助器具，为38名残疾人发放辅助器具补贴。落实全县残疾人家庭医生签约率达到90%。为全县一、二级重度残疾人购买基本医疗保险2242人，共计493240元；审核符合发放扶贫对象生活补贴的建档立卡贫困残疾人共1336人，共计发放251.1万元；新增精神、智力三、四级残疾人，纳入护理补贴发放范畴。

抓教育就业，确保权益维护有力。一是全面实施《大英县残疾学生助学金制度》，有效减轻残疾学生家庭的经济负担。二是协调教育局，对残疾儿童开展“送教上门”服务。三是结合春季招聘和助残日活动，组织残疾人参加政府招聘会。四是以发放物资、发放现金、现场培训的方式组织开展扶持农村贫困残疾人发展生产活动。

抓文化体育，确保共享参与广泛。邀请省残疾人艺术团在县政府广场开展了“励志自强、脱贫奔康”文化扶贫主题巡演活动。在全国第十届残疾人运动会暨第七届特奥会上，获得一金三银。

抓脱贫攻坚，确保按质按量脱贫。一是物资帮扶。根据残疾人需求，为91户农村贫困残疾人发放1820只鸭苗、饲料，激发残疾人朋友内生动力，鼓励自强脱贫。二是争取项目。新争取省级股权量化扶贫资金24万元建档立卡贫困残疾人年收益不低于股金5.6%的收益。

二、机构设置

大英县残疾人联合会下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个。主要包括：大英县残疾人服务中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1444.13万元。与2018年相比，收、支总计减少467.06万元，减少24.44%。主要变动原因是非民生残疾人项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计723.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入660.79万元，占91%；政府性基金预算财政拨款收入63万元，占9%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计720.34万元，其中：基本支出81.04万元，占11.25%；项目支出639.3万元，占88.75%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1444.13万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少467.06万元，下降24.44%。主要变动原因是非民生残疾人项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出657.34万元，占本年支出合计的91.25%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少28.06万元，下降4.1%。主要变动原因是非民生残疾人项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出657.34万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业支出523.16万元，占79.59%:；医疗卫生与计划生育支出3.04万元，占0.46%;农林水支出125.92万元，占19.15%;住房保障支出5.22万元，占0.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为657.34万元，完成预算99.48%。其中：

1.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项): 支出决算为65.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 支出决算为22.51万元，完成预算90.04%，决算数小于预算数。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）： 支出决算为179.22万元，完成预算99.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员动态调整。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项): 支出决算为247.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为1.50万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为1.54万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为125.92万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.22万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.54万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出81.03万元，其中：

人员经费66.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费14.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中省市县相关政策制度，坚持厉行节约，加强内部管理，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因已将本单位公务用车移交过户到大英县机关事务管理局。

其中：公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：无。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，加强内部管理，严格控制接待费支出。

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出63万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县残联机关运行经费支出14.13万元，比2018年减少9.83万元，下降41.02%。主要原因是厉行节约，严控支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，县残联政府采购支出总额92.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出92.5万元。主要用于残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复和扶持农村残疾人发展生产。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额92.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对残疾人项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。