| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
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| 项目名称 | 信访事务（接访经费） | ||||
| 预算单位 | 大英县信访局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4 | 执行数: | 2 | |
| 其中-财政拨款: | 4 | 其中-财政拨款: | 2 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 保障了接访工作的顺利开展，群众满意度 | 保障了接访工作的顺利开展，群众满意度 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 信访事务（接访经费） | 100% | 50% | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 信访事务（接访经费） | 100% | 80% | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 信访事务（接访经费） | 2018年 | 2018年 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 信访事务（接访经费） | 4万元 | 2万元 | |
| 项目完成指标 | 经济效益 | 信访事务（接访经费） | 4万元 | 2万元 | |
| 项目完成指标 | 社会效益 | 信访事务（接访经费） | 100% | 90% | |
| 效益指标 | 可持续性 | 信访事务（接访经费） | 100% | 100% | |
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
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| 项目名称 | 信访事务（中省书记信箱办案经费） | ||||
| 预算单位 | 大英县信访局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5 | 执行数: | 5 | |
| 其中-财政拨款: | 5 | 其中-财政拨款: | 5 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 办案经费，保障信访工作的开展 | 办案经费，保障信访工作的开展 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 信访事务（中省书记信箱办案经费） | 100% | 100% | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 信访事务（中省书记信箱办案经费） | 100% | 100% | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 信访事务（中省书记信箱办案经费） | 2018年 | 2018年 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 信访事务（中省书记信箱办案经费） | 5万元 | 5万元 | |
| 项目完成指标 | 经济效益 | 信访事务（中省书记信箱办案经费） | 5万元 | 5万元 | |
| 项目完成指标 | 社会效益 | 信访事务（中省书记信箱办案经费） | 96% | 96% | |
| 效益指标 | 可持续性 | 信访事务（中省书记信箱办案经费） | 100% | 100% | |
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
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| 项目名称 | 信访事务（中省两会及重大活动执勤经费） | ||||
| 预算单位 | 大英县信访局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4 | 执行数: | 4 | |
| 其中-财政拨款: | 4 | 其中-财政拨款: | 4 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 解决信访突出问题，防化社会矛盾 | 解决信访突出问题，防化社会矛盾 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 信访事务（中省两会及重大活动执勤经费） | 100% | 100% | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 信访事务（中省两会及重大活动执勤经费） | 100% | 100% | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 信访事务（中省两会及重大活动执勤经费） | 2018年 | 2018年 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 信访事务（中省两会及重大活动执勤经费） | 4万元 | 4万元 | |
| 项目完成指标 | 经济效益 | 信访事务（中省两会及重大活动执勤经费） | 4万元 | 4万元 | |
| 项目完成指标 | 社会效益 | 信访事务（中省两会及重大活动执勤经费） | 95% | 95% | |
| 效益指标 | 可持续性 | 信访事务（中省两会及重大活动执勤经费） | 100% | 100% | |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县信访局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“信访补贴”、“信访事务（息访经费）”、“信访事务（接访经费）”、“信访事务（中省书记信箱办案经费）”、“信访事务（中省两会及重大活动执勤经费）项目开展了绩效评价，《信访补贴项目2018年绩效评价报告》、《信访事务（息访经费）项目2018年绩效评价报告》、《信访事务（接访经费）项目2018年绩效评价报告》、《信访事务（中省书记信箱办案经费）项目2018年绩效评价报告》、《信访事务（中省两会及重大活动执勤经费）项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县信访局机关运行经费支出23.10万元，比2017年减少34.36万元，下降59.80%。
（二）政府采购支出情况
2018年，县信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县信访局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是区县上缴处置在京上访专项工作经费、银行利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
11.农林水（类）…（款）…（项）：指反映政府 其他农村综合改革支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
大英县信访局
2019年部门整体支出绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
本单位大英县信访局，单位属性为机关，下属事业单位1个，部门预决算单位1个。
机构职能。
1．起草有关信访工作的政策性文件，拟订信访问题排查化解等制度并组织实施。提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。
2．负责向县委、县政府反映群众来信、来电、来访、网上信访中提出的重要建议和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。
3．综合协调指导全县信访工作，督促检查各镇乡人民政府，各园区、社区管委会和县直各部门（单位）信访工作，总结推广信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。
4．负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、网上投诉。负责接待来访。
5．负责协调处理群众进京、到省委省政府、市委市政府和县委县政府的集体上访和非正常上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6．负责落实党中央、国务院和省、市、县领导批示交办的信访事项，向各镇乡人民政府，各园区、社区管委会和县直各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
7．建立健全信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。
8．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9．完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
本单位现有职工18人，在职职工18人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
按照综合预算的原则，大英县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共财政预算拨款收入；支出包括：人员支出，日常公用支出，对个人和家庭的补助，项目支出。大英县信访局2018年部门总收入310.30万元。
大英县信访局2018年收入合计310.30万元。一般公共预算财政拨款收入260.22万元，占83.86%；其他收入50.08万元，占16.14%。
（二）部门财政资金支出情况。
大英县信访局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县信访事业发展相关工作。
2018年本年支出合计308.42万元。基本支出260.62万元，占84.50%；项目支出47.80万元，占15.50%。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
本单位的预算编制按时按质完成，绩效目标填报、转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制情况等都严格按照财政局要求填报。
（二）执行管理情况
本单位不涉及市级财力专项预算分配时限、中省专款分配合规率等相关内容。预算经费开支收支平衡，三公经费也未超标，达到了财政局相关要求。
（三）综合管理情况
制定了内控制度，对本单位的资产进行了认真的清理和盘点，及时公开了预决算相关信息，依法接受财政监督。不涉及政府性债务管理、非税收入执收等内容。
（四）整体绩效
本单位认真履职，及时对信访工作进行宣传和信息发布，协调信访工作的对外交流和联络，同时也承担了县委、县政府及上级信访部门交办的其他事项，整体绩效目标评价良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照国家政策规定，结合本单位的实际情况，建立健全了内控制度，依法、有效地使用财政资金，提升了资金利用效率，完成了部门绩效目标。
（二）存在问题。
项目资金使用情况没有及时跟进，单位财务人员也亟需加强业务技能。
（三）改进建议。
进一步加强资金管理，依据实际制定预算方案，按照预算方案执行资金使用范围及使用量。进一步细化工作开展，完善相关资金管理制度和项目管理制度，切实做到项目实施有据可依，强化对项目实施全过程的督查。
第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
