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公开时间：2019年8月22日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 8
第二部分 2018年度部门决算情况说明 10
一、收入支出决算总体情况说明 10
二、收入决算情况说明 10
三、支出决算情况说明 11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18
十、预算绩效情况说明 18
十一、其他重要事项的情况说明 21
第三部分 名词解释 23
第四部分 附件 26
附件1 26
附件2 35
第五部分 附表 40
一、收入支出决算总表 40
二、收入总表 40
三、支出总表 40
四、财政拨款收入支出决算总表 40
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40
十三、国有资本经营预算支出决算表 40
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱，是会员和职工利益的代表。大英县总工会是全县各级工会的领导机关，受县委和市总工会的领导，其机关主要工作职责是：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和市总工会的部署，结合我县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全县工会工作。负责工运理论政策的研究，团结教育全县广大职工围绕经济建设这个中心建功立业。
2.依照法律和章程，组织指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会和县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。
3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的愿望、要求和热点问题，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
4.指导各级工会的自身建设和改革、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；按照县委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。
5.会同各工会工作委员会、基层工会单位的党组织协商推荐工会的领导人选。研究制定工会干部的管理和培训规划，负责全县工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。
6.协助县政府做好全国、省、市、县劳模的推荐评选工作。协助全总、省总、市总做好在我县的全国、省、市劳模的管理工作，负责县级劳模的管理工作。
7.负责全县工会经费的收缴、管理、审计工作。根据上级有关精神，确定、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责全县工会企事业发展的指导、协调、监督工作。
8.承办县委、县政府和市总工会交办的其他有关工作任务。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、提升工会工作高度，引领职工群众听党话跟党走
团结动员职工群众听党话、跟党走，把学习党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话、省委十一届三次全会、市委七届六次全会、县委五届十二次全会和全总十七大、省总十四大会议精神结合起来，教育引导全县广大职工群众增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，不折不扣贯彻中央、省委、市委、县委各项决策部署，落实到实施“城市创新、乡村振兴”战略中来。
2、拓展工会工作深度，提升工会组织服务大局贡献率
广泛开展劳动竞赛。开展“当好主人翁、建功新时代”劳动竞赛活动，规模以上企业、职工参与面达90%、85%以上，拨付项目化劳动竞赛资金20余万元，获得市级“首席职工”2名、“晋级职工”2名、“创新成果” 2 项，荣获市级“工人先锋号” 4个、“优秀工人先锋号”1 个，安康杯优胜单位4个、先进集体1个、先进个人2名。
大力弘扬劳模精神。推荐评选省“五一劳动奖章”1 人，创建“劳模创新工作室”1 个。为全县38名中省市劳模发放荣誉津补贴6万余元，春节慰问金5万元，健康体检2.56万元，为19 名困难劳模发放困难补助金 15.8万元;组织1 8 名劳模参加省、市总工会短期疗休养活动。在市县电视台制作《劳模风采》《创造者》等电视宣传专栏，进一步弘扬劳模精神。
助力打赢“脱贫攻坚战”。选派两名优秀干部担任第一书记，扎实做好“五个一”“三个一”帮扶工作。组织帮扶干部下村走访420余人次，帮助贫困户注册扶贫网50余户，做好脱贫攻坚手机APP信息录入工作。支持龙咀子村阵地建设资金1.5万元，发放鸡苗360只。开展2018年扶贫公益募捐1930元。
3、提升工会工作温度，推动职工群众共享改革发展成果
加强维权工作。依法开展工资集体协商专项工作，发放宣传资料1000余份，签定集体合同286份、覆盖职工1.6万余人。深入开展“遵法守法.携手筑梦”活动，投入4.5万元免费为企业35名困难职工提供法律援助，涉及经济补偿金和劳动报酬等共110.62万元。大力开展工会劳动保护工作，参与安全事故调查3起，评选安全操作能手10名，签订《职业病防治专项集体合同》14份,建设“双报告”试点单位5家。扎实开展女职工维权月活动，办理女职工大病保险569份，赔付3万元。
增强帮扶实效。大力实施困难职工“6+1”帮扶工作，为790名困难职工（农民工）提供生活、医疗、助学等救助资金92.68万元，为13名创业人员提供贷款贴息12.8万元，为200名失业人员再就业提供就业服务，投入28万元免费为350名困难职工（农民工）开展家政服务、家禽饲养、插花等职业培训。
推进普惠服务。积极构建“互联网+”工会，打造服务广大职工的普惠平台。办理工会会员借记卡9000余张，协助县邮政银行对工会信用卡、工会借记卡给予更多的优惠。建立农民工服务驿站2个，开展农民工法制宣传3场，发放“送清凉”物资22万元。
4、增强工会工作厚度，充分展示工会组织新形象
深化改革创新。按照增“三性”、去“四化”，持续深入推进工会改革创新。制定印发《大英县总工会改革方案》，积极推进机构编制设置改革，全面实施工会主席直选。推出新常态下“网格化”服务职工群众新模式，下派4名专职网格化工作人员到县工业园区、城东、城西社区工联会，增强基层工联会力量，扎实开展工会工作。
夯实基层基础。新建工会组织47个、改选9个、换届14个，新发展会员893人，实名采集工会会员信息22292名。对100人以上职工的非公企业工会主席发放津贴5万余元；全年拨付20家工联会工作经费100万余元。成功创建市级精品工（联）会3家、示范工（联）会4家、达标工（联）会4家。成功举办大英县工会第五届二次全委会及第五届二次常任制代表大会。
加强队伍建设。修订《职业化工会工作者管理实施办法》，招聘录用职业化工会工作者10名。组织全县115名基层工会干部参加工会业务培训。组织县狱警、消防大队、武警中队等基层工会会员100名开展“燃点职工激情，携手共铸辉煌”2018年工会会员国庆联谊活动。拨付县工业集中发展区管理委员会5万元用于首届工人运动会开展。
5、狠抓党风廉政建设，营造风清气正的干事环境
扎实开展党风廉政建设社会评价工作，层层签订“党风廉政建设和反腐败工作目标责任书”。严守工会经费收支管理规定，深化工会财务会计管理规范化建设，开展基层工会财务检查和督导。召开“全县基层工会经费收支管理专题会议”，特邀市总领导详细解读《遂宁市基层工会经费收支管理实施办法》。扎实开展“三会一课”等主题党日活动，严格落实谈心谈话制度，重温入党誓词，走访慰问生活困难党员，推动“两学一做”学习教育常态化制度化。扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动，形成调研报告8篇。扎实开展“查问题、讲担当、提效能”等作风建设专项行动，深入治理“庸、懒、散、浮、拖、推”等问题。
二、机构设置
大英县总工会下属二级单位1个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。
纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：工会文化宫。
（1）机构情况：2018年内设办公室、保障部；下属事业单位：工会文化宫。
（2）人员情况：按照《中共大英县机构编制委员会关于重新明确县总工会领导职数和增加县工会文化宫事业编制的批复》（大编委发〔2017〕27号），大英县总工会机关行政编制4人，实有人员6人，其中行政工勤编制1人，文化宫事业编制7人。职业化工作者18人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计593.42万元，比2017年500.99万元增加92.43万元，与2017年相比增长18.45%。2018年度支出总计593.32万元，比2017年500.99万元增加92.33万元，与2017年相比增长18.43%。主要变动原因是工资增长、拨付儿童之家建设资金、工会经费增长。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计593.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入583.85万元，占总收入98.39%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.56万元，占总收入1.61%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计593.32万元，其中：基本支出187.35万元，占总支出的31.58%；项目支出405.97万元，占总支出的68.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计593.42万元，比2017年500.99万元增加92.43万元，与2017年相比增长18.45%。2018年度支出总计593.32万元，比2017年500.99万元增加92.33万元，与2017年相比增长18.43%。主要变动原因是工资增长、拨付儿童之家建设资金、工会经费增长。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出583.75万元，占本年支出合计的98.39%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.76万元，增长16.52%。主要变动原因是工资增长、儿童之家建设资金、工会经费增长。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出583.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出551.66万元，占94.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.76万元，占0.99%；社会保障和就业（类）支出16.46万元，占2.82%；住房保障（类）支出9.87万元，占1.69%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为583.75万元，完成预算99.98%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为99.69万元，完成预算99.9%，结余0.1万元；决算数小于预算数的主要原因是：财政多拨付调整人员工资0.1万元。主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、福利费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、福利费等日常公用经费。
3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为405.97万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。主要用于：劳模津补贴、劳模体检费、劳模困难补助、送温暖、帮扶救助、生活补助、上解市总工会经费、第一书记工作经费、儿童之家建设等工作的经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为16.46万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。主要用于：机关职工养老保险的缴纳。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为5.76万元，其中：行政单位医疗3.01万元，事业单位医疗2.75万元。完成预算100%，决算数与预算数持平。主要用于：机关职工医疗保险的缴纳。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。主要用于：机关职工住房公积金的缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出177.78万元，其中：
人员经费160.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费17.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.20万元，占“三公”经费财政拨款支出100%；具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平，主要原因是本单位无公车，外出公务租用社会车辆。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加3.45%。主要原因是接待区（县）工会学习调研增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出1.20万元，具体内容包括：省、市总工会检查、调研指导工作0.44万元；兄弟区（县）学习、调研0.6万元；接待脱贫攻坚联系村0.15万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出1.2万元，主要用于省、市总工会检查指导工作、兄弟区（县）学习、调研工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看内控制度建立健全，资产负债率控制好，三公经费得到严控。本部门还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看，项目完成情况良好，专项资金做到了专款专用，发放及时，完成率百分之百。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
项目绩效目标完成情况综述。
项目支出全年预算数405.97万元，执行数为405.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了劳模津补贴、劳模体检费、劳模困难补助、送温暖、帮扶救助、生活补助、上解市总工会经费、第一书记工作经费、儿童之家建设等资金专款专用，使用对象精准，标准合格，发放及时。发现的主要问题：一是绩效评价管理制度尚不健全，二是对绩效评价工作的认识不够，三是人员素质有待进一步提高，缺乏系统的培训。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作的制度，二是加强学习培训，提升业务能力。
