按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分。存在的问题一是综合管理方面有待于加强，二是整体绩效方面有待于提高。根据县委县政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反应部门职能工作完成情况的统筹再加强。
2017年县级部门整体支出绩效评价得分
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标解释 |
计分标准（备注） |
得分 |
预算编制（10分） |
报送时效（1分） |
基础信息更新（1分） |
部门是否按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作 |
超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完 |
1 |
编制质量（2分） |
预算编制准确（1分） |
（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源*指标分值 |
其中：预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算（不含当年中省专款）总和 |
1 |
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部门预算审查（1分） |
根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核 |
对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完 |
1 |
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绩效目标（5分） |
部门整体绩效目标（2分） |
部门整体绩效目标编制完整、合理 |
部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分 |
2 |
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重点项目绩效目标（3分） |
项目绩效目标编制明确、量化 |
项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完 |
3 |
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转移支付提前下达 |
转移支付提前下达（1分） |
按规定提前下达转移支付 |
未按规定提前下达转移支付的，按比例进行扣分。 |
1 |
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专项转移支付分地区分项目编制 |
专项转移支付分地区分项目编制（1分） |
按规定分地区分项目编制专项转移支付 |
未按规定编制的，按比例进行扣分。 |
1 |
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预算执行（20分） |
执行进度（10分） |
县级财力专项预算分配时限（4分） |
按规定及时分配县级财力专项预算 |
按《预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分 |
4 |
中省专款分配合规率（3分） |
按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款 |
（1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模）*指标分值 |
3 |
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部门预算执行进度（3分） |
部门按要求严格预算执行管理 |
部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值 |
3 |
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预算调整（4分） |
执行中期评估（4分） |
部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）*指标分值 |
当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分 |
4 |
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行政成本（6分） |
节能降耗（3分） |
严格执行节能降耗 |
根据机关事务管理局节能考核换算得分 |
3 |
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三公经费（3分） |
严格执行“三公经费”预算 |
部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完 |
3 |
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综合管理（40分） |
债务管理（2分） |
债务还本付息（2） |
按规定做好政府性债务还本付息工作 |
实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 |
2 |
非税收入执收情况（4分） |
非税收入征收情况（2分） |
是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免 |
发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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非税收入上缴情况（2分） |
是否及时足额将非税收入缴入财政 |
发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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政府采购实施计划（4分） |
政府采购实施计划编制（2） |
实施计划与政府采购预算的一致性 |
（1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值 |
2 |
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政府采购实施计划的执行（2） |
执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 |
（1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值 |
2 |
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资产管理（6分） |
资产管理信息系统建设情况（2分） |
考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 |
①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。 |
2 |
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行政事业单位资产清查开展情况（2分） |
考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 |
①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 |
2 |
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行政事业单位资产报表上报情况（2分） |
考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 |
①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。 |
2 |
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内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
考核部门内部控制制度的设置和执行情况 |
内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 |
2 |
