2．政府性基金支出预算情况。一是国有土地使用权出让金安排的支出51,225万元，其中：凉湾棚户区建设项目2,777万元，凉湾四期棚户区改造项目3,369万元，太吉片区棚户区二期改造建设项目5,180万元，文化产业园区棚户区改造一期项目5,097万元，文化产业园区棚户区改造二期项目6,295万元，地方政府专项债券付息支出5,801万元，偿还国库借支失地农民社保预存金2,500万元，其他安置及城市建设支出20,106万元（主要用于文旅项目土地补偿以及其他政府购买服务项目等支出），提取的保障房基金安排的支出100万元。二是国有土地收益基金安排的支出3,000万元，其中：地方政府专项债券还本1,572万元，其他安置及城市建设支出1,428万元。三是农业土地开发基金安排的支出158万元。四是城市基础设施配套费安排的支出500万元。五是上年专项结转支出2,279万元。
（三）国有资本经营预算。2018年，全县国有资本经营收益安排132万元，全部为东西关电站股份分红，计划全部调入一般公共财政预算。
（四）社会保险基金预算。县级统筹的社保基金两项，城镇职工基本医疗保险基金，2018年收入预算为5,856万元，支出预算为5,625万元，预计当年结余为231万元，上年结余为5,843万元，滚存结余为60,74万元；城乡居民养老保险基金，2018年收入预算为11,781万元，2018年支出预算为7,247万元，预计当年结余为4,534万元，上年结余为16,387万元，当年滚存结余为20,921万元。
四、2018—2020年三年滚动规划情况
（一）一般公共财政收入计划：2018年比2017年完成数同口径增长9%，达到63,090万元；2019年增长10%，达到73,425万元；2020年增长10%，达到80,768万元。
（二）一般公共财政支出计划：2018年县级一般公共财政支出计划为155,339万元，按相关规划要求2018—2019年支出计划暂与2018年支出计划为准，新增财力将于下年度修订计划时按国家政策和当年实际需求进行调整。
五、2018年财政工作重点
（一）培财源重征管，确保收入稳定增长。一是助推经济转型升级，大力培植财源。落实用好国家减费降负、财金互动、供给侧改革等政策，着力振兴实体经济，大力扶持工业骨干企业恢复生产和提升产能，帮助盛马化工解困，支持中腾能源、兴茂石化、锦泰石油、蜀泰化工、鸿鹏新材料等化工产业发展，推进飞亚汽车、森帝汽配等制造业和聚能科技等新材料产业扩产增效；努力提升城市水平，研究制定激励措施，鼓励农村居民、外出务工人员进城、回乡购房，大力提高城镇化率；加强土地包装推广，及时挂拍商住开发用地，稳定土地市场；加强招商引资力度，特别是加强总部经济引进力度，利用“营改增”带来的税收政策变化，引进实力房地产企业、建筑企业等落户大英。二是加强税收征管，挖掘税收潜力。深入挖掘收入潜力，优化国、地税联合办税服务流程，加强税务稽查，确保应收尽收；加强对餐饮、娱乐、商品零售等行业税收管理，加大有奖发票布奖力度和单次布奖金额，培养市民消费索票习惯；加强房屋出租所得税、个人所得税等小税源征收管理。三是加强非税收入管理。严格执行收支两条线；继续加大国有资产有偿使用权出让收益管理，加强占道停车收费、公交站台、城市公共设施广告位、政府闲置资产出租等国有资产收益管理。
（二）推改革重实干，全面落实县委目标。围绕县委“城市创新、乡村振兴”战略，不断提高依法理财水平。一是深化财税体制改革。继续搞好“营改增”试点，降低企业税负，优化税制；按照中省要求搞好环保税、水资源税改革试点，取消排污费征收；深入推进预算绩效管理，扩大财政项目支出绩效评价规模、评价范围，加强存量资金清理整合力度，进一步压减财政存量资金规模，提高财政资金使用绩效；深化国库集中支付、财政评审、政府采购监督管理改革，确保财政资金规范安全。二是支持脱贫攻坚。围绕“两不愁、三保障”，加大财政扶贫资金投入，推进涉农资金整合，建立“四项基金”限时补充机制，支持教育、医疗救助和社保兜底、产业发展扶贫，全面推进农村危房改造。三是支持生态文明建设。加大财政环保投入，支持打赢蓝天保卫战，推进水、大气、土壤污染防治，支持农村环境综合整治。四是支持实施乡村振兴战略。优化财政支农投入，支持农村水利、道路等基础设施建设，实施美丽乡村建设，推进高标准农田、千亿斤粮食等重大项目建设；落实农业保险保费补贴政策，构建农业信贷担保体系，深化农业供给侧结构性改革，推进“产联式合作社”建设，推动培育新型农业经营主体，加快农业农村现代化。
（三）防风险调结构，确保财政平稳运行。一是加强地方政府债务管理。实施债务限额管理，严控政府债务规模，债务率控制在100%内，全面完成存量债务置换为政府债券工作；推进县属国有企业改革，引进职业经理人，按照现代企业制度做大做实国有企业，厘清企业与政府和财政的关系，划分政府与企业债务责任，规范政府债务管理，规范举债融资行为，处理好举债与发展的关系，防范债务风险。二是优化调整支出结构。实施政府目标绩效考核奖励，树立过紧日子的思想，严控部门一般性支出，“三公”经费只减不增；加大教育医疗、社会保障、科技文化等社会民生事业投入，民生支出占一般公共财政支出比重达到71%以上。三是严格预算执行。加强收入组织，加大综合治税力度；严格部门预算约束，坚持“无预算不开支，有预算不超支”，除应急处突、救灾等资金和县委、县政府重大决策所需资金外，原则上1—6月不办理临时性支出。四是加强统筹协调。统筹“四本”预算编制，加强政府性基金调入一般公共财政的力度；坚持一般公共财政保基本，政府性基金和规范融资促发展的原则，加强项目申报和实施工作，积极争取上级资金；加强资金统筹力度，尽力整合上级专项资金和本级财力支持县内社会事业和经济发展，保证财政平稳健康运行。
各位代表，2018年，我们将在县委的坚强领导下，认真贯彻落实本次大会决议，以锐意进取的精神，求真务实的作风，扎实有力的举措，确保圆满完成全年各项财政任务。
