各位代表：
受县人民政府委托，现将大英县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案提请县五届人大三次会议审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2017年全县财政预算执行情况
2017年，全县各级各部门紧紧依靠县委的坚强领导和县人大、县政协的监督和支持，全面贯彻落实党的十九大和省委市委全会、县委五届三次党代会精神，认真执行县五届人大二次会议有关决议，坚持“四为”发展理念，围绕“两地一心”战略目标，锐意进取、开拓创新，全年财政运行总体平稳，财政预算执行情况良好。
（一）一般公共预算执行情况
1．收入执行情况。经县五届人大二次会议批准，全县地方一般公共预算收入62,926万元，同比增长10%。执行结果，全县地方一般公共预算收入完成63,006万元，占年初预算的100.13%，同口径增长12.56%。其中：税收收入41,027万元，同口径增长12.22%；非税收入21,979万元，同口径增长13.22%。税收占比为65.12%，高于全市64.48%的平均水平。
2．支出执行情况。县五届人大二次会议批准，2017年县本级一般公共财政支出预算为159,850万元，地方政府一般债务还本支出3,020万元，上解上级支出5,160万元。经县五届人大常委会第六次、第九次会议批准，支出调整为207,224万元，上解上级支出调整为6,837万元。执行结果，一般公共预算支出完成227,911万元，同比增长5.87%，地方政府一般债务还本支出3,020万元，上解上级支出6,990万元。
3．收支平衡情况。全县地方一般公共预算收入63,006万元，上级返还和转移性收入147,455万元，上年结转结余2,221万元，地方政府一般债券转贷收入52,200万元，外债转贷收入877万元，调入稳调基金1,225万元，政府性基金16,000万元，国有资本经营收益71万元，其他资金201万元，收入总量为283,256万元。减当年支出227,911万元，债务还本支出47,620万元，上解支出6,990万元。结转结余735万元，其中：结转下年支出205万元、净结余530万元。
（二）政府性基金预算执行情况
1．收入执行情况。县五届人大二次会议批准2017年政府性基金预算收入为60,352万元。经县五届人大常委会第六次、第九次会议批准，收入调整为59,951万元。执行结果，政府性基金预算收入完成59,979万元，占调整预算的100.05%。
2．支出执行情况。县五届人大二次会议批准2017年政府性基金支出预算为60,352万元，经县五届人大常委会第六次、第九次会议批准，支出调整为59,951万元。执行结果，因上级转移支付增加，全县政府性基金预算支出完成61,129万元，主要用于征地拆迁安置、城市公共设施、水利工程、文化教育、体育事业、社会福利等。
3．收支平衡情况。全县政府性基金预算收入59,979万元，上级专项补助3,318万元，上年结余26万元，政府专项债券转贷收入55,940万元，可供安排的收入总量为119,263万元。减去当年基金支出61,129万元，债务还本支出39,800万元，调入一般公共预算16,000万元。年终结转结余2,334万元，其中：结转下年支出2,279万元，净结余55万元。
（三）国有资本经营预算执行情况。县五届人大二次会议批准我县2017年国有资本经营收入预算为160万元；经县五届人大常委会第九次会议批准，收入由160万元调整为80万元；执行结果，收入完成71万元，全部调入一般公共财政预算。
（四）社会保险基金预算执行情况。县五届人大二次会议批准，2017年社会保险基金收入预算为15,138万元，社会保险基金支出预算为12,363万元。在执行过程中，2017年社保基金实际收入17,270万元，其中：城镇职工基本医疗保险基金5,742万元、城乡居民社会养老保险基金11,528万元。社会保险基金预算支出13,128万元，其中：城镇职工基本医疗保险基金6,127万元、城乡居民社会养老保险基金7,001万元。平衡情况是：社保基金上年结余18,088万元，本年收入17,270万元，本年支出13,128万元，社会保险基金累计结余22,230万元。
（五）2017年财政重点支出情况。2017年，县人民政府积极增收节支，提高资金使用效益，全年财政性资金总支出达373,440万元，其中：一般公共预算支出227,911万元、政府性基金预算支出61,129万元、地方政府置换债券安排支出84,400万元。重点保障了以下支出。
1．突出脱贫攻坚头等大事。全县投入30,000万元，足额保障脱贫攻坚资金需求，加快推进精准扶贫，精准脱贫。强化涉农资金统筹整合，县本级预算安排财政专项扶贫资金1,294万元，“四项基金”规模从2016年的2,930万元增加到4,130万元，教育、卫生扶贫救助基金分别达到650万元，筹集产业扶持基金1,580万元，扶贫小额信贷分险金1,250万元、已发放贷款11,800万元；投入1,530万元，为建档立卡贫困人员进行健康体检、代缴养老保险、代缴医疗保险和住院医疗报销兜底；投入1,367万元，解决1709户贫困户实施易地扶贫搬迁。
2．加快推进绿色发展。全县投入17,517万元，加强污染防治，推进生态文明建设。其中：水污染治理投入1,277万元，用于污水处理、一河一策规划编制、河道治理、郪口港区搬迁、水污染防治激励约束；大气污染防治投入12,602万元，推进秸秆禁烧、燃煤污染控制和面原治理；投入1,902万元，推动城乡环境综合治理；投入1,176万元，全面整治水库库区禁养区养殖场；投入560万元，推进天然林保护、退耕还林工程，治理水土流失。
3．落实创新驱动发展。全县投入12,662万元，支持全面创新改革。其中：县本级产业发展资金投入3,000万元，实施财政金融互动，支持融合产业向纵深发展；设立“园保贷”风险补偿基金，撬动银行为20户企业发放贷款8,785万元；投入877万元，支持节能减排和淘汰落后产能建设；推进供给侧结构性改革，支持企业技改和转型升级，扶持石化等重点企业恢复生产，大力发展新兴产业，增强县域经济发展后劲。
4．推动教育均衡发展。全县投入51,794万元，支持教育优先发展。其中：足额保障教师工资、绩效及公业务费、社会保障缴费等；义务教育“三免一补”等助学扶贫补助投入3,152万元，学生营养餐补助投入1,455万元；投入780万元购置教育设施设备；投入薄弱学校改造、校舍建设等资金1,193万元，改善基层教学条件；投入5,281万元教育专项债券资金，新建改扩建5所公立幼儿园。
5．促进科技文化事业繁荣发展。全县投入3,067万元，支持文化体制改革。其中：投入科技发展资金560万元，支持企业科技创新、科普宣传、创建全国科普示范县；投入文体事业发展资金2,507万元，支持实施农村公益电影放映，全年免费放映电影3588场；实施广场文化、农民体育健身、农家书屋、广播电视村村通等文化惠民工程，逐步健全基层公共文化服务网络；实施博物馆、图书馆、体育馆、公共体育设施向社会免费或低收费开放；支持卓筒井大遗址博物馆申报、立项、规划等工作。
