大英县交通运输局

　　2016年部门决算编制说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：

　　1、贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

　　2、负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县省道、县道公路管理的有关工作，监督、指导乡村道路养护等工作。

　　3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和营运规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

　　4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

　　5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

　　6、承担省政府公布的有关行政审批事项。

　　7、承办县政府交办的其他事项。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　1、大英至遂宁快捷通道项目（大英县境内段）二期工程建设高效推进。

　　2、火象路（二水厂至冷盐灶湾段）项目有序推进。

　　3、安保工程项目建设完成既定目标。

　　4、涪江、郪江航道船闸维修整治圆满完成。

　　5、提升改造玉峰镇南方农村客运站。（三）管护好，农村公路通行条件进一步提升

　　6、全年共投入道路维修保养资金600余万元，对46800余平方米破损路面进行维修；投入100余万元购置了先进的路面养护车辆和机器、。

　　7、运营好，交通建设效益进一步发挥水陆运输秩序良好。

　　二、部门概况

　　大英县交通运输局下属二级单位7个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年大英县交通运输局本年收入合计8572.33万元，其中：财政拨款收入8572.33万元，占100%。

　　2016年大英县交通运输局本年支出合计8572.33万元，其中：基本支出1226.13万元，占14.3%；项目支出7346.2万元，占85.7%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　大英县交通运输局2016年度财政拨款收支总决算8572.33万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少11078.82万元，下降56.37%,原因是项目减少，同时例行节俭的原则，减少不必要支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　大英县交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出3760.48万元，占本年支出合计的43.86%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少206.65万元，下降5.2%，主要原因是例行节俭，减少不不要支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　大英县交通运输局2016年一般公共预算财政拨款支出3760.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.4万元，占0.37%；社会保障和就业支出101.45万元，占2.6%；医疗卫生支出35.94万元，占0.95%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务2010399 : 2016年决算数为1.4万元，完成预算100%。

　　2. 社会保障和就业2080505 : 2016年决算数为101.45元，完成预算100%。

　　3. 医疗卫生与计划生育2100501 : 16年决算数为22.34万元 ；2100502：16年决算数为15.59万元，完成预算114%，增加的原因是人员增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　大英县交通运输局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1226.13万元，其中：

　　人员经费1075.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

　　公用经费150.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　大英县交通运输局机关2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.02万元，完成预算69%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.16万元，完成预算34%；公务接待费支出决算为7.86万元，完成预算85%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数，其主要原因是例行节俭，公务接待较少，同时因为车改，公务用车数量减少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少41.99万元，下降69.46%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少43.41万元，下降87%；公务接待费支出决算减少3.01万元，下降27%。减少的主要原因例行节俭，公务接待较少，同时因为车改，公务用车数量减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度局机关“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.61万元，占35%；公务接待费支出决算7.86万元，占66%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费6.61万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　公务用车运行维护费支出6.61万元。主要用于应急抢险，处理突发事件，参加省、市重要会议及活动、基层调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3. 公务接待费

　　2016年交运局机关公务接待费7.86万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，983人，共计支出7.86万元，具体内容包括：项目前期立项，设计以及工程开工等。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　大英县交通运输局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出4811.85万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，大英县交通运输局机关运行经费支出150.69万元，比2015年增加57.75万元，增长57.75%，原因是：1、新增机构，新增人员；2、重点工程项目增加；3、加强了运输行业管理和路政超限执法。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，大英县交通运输局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

　　附：名词解释

　　2016年部门决算部分名词解释

　　1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3. 一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4. 一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

　　5. 一般公共服务（类）××××（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

　　6. 一般公共服务（类）××××（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。

　　7. 一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8. 一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

　　9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

　　10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

　　11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

　　12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

　　19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　表1：收入支出决算总表

　　收入支出决算总表

　　财决公开01表

　　部门：四川省遂宁市大英县交通运输局（本级） 金额单位：万元