部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：
1、贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2、负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县省道、县道公路管理的有关工作，监督、指导乡村道路养护等工作。
3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和营运规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6、全年共投入道路维修保养资金600余万元，对46800余平方米破损路面进行维修；投入100余万元购置了先进的路面养护车辆和机器、。
7、运营好，交通建设效益进一步发挥水陆运输秩序良好。
（二）2016年重点工作完成情况。
1、大英至遂宁快捷通道项目（大英县境内段）二期工程建设高效推进。
2、火象路（二水厂至冷盐灶湾段）项目有序推进。
3、安保工程项目建设完成既定目标。
4、涪江、郪江航道船闸维修整治圆满完成。
5、提升改造玉峰镇南方农村客运站。（三）管护好，农村公路通行条件进一步提升
6、全年共投入道路维修保养资金600余万元，对46800余平方米破损路面进行维修；投入100余万元购置了先进的路面养护车辆和机器、。
7、运营好，交通建设效益进一步发挥水陆运输秩序良好。
二、部门概况
大英县交通运输局下属二级单位7个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。
三、收支预算总体情况
大英县交通运输局2017年收入预算总额为2102.2109万元，其中：当年财政拨款收入2102.2109万元，相应安排支出预算2102.2109万元，基本支出952.9109，比上年增长7.5％，原因是新增人员，工资总额增加（其中：人员支出 642.2368万元，日常公用支出89.8831万元，对个人和家庭的补助支出220.7910万元）项目支出1149.3万元，相比上年减少1％，原因是例行节俭，减少不必要支出。
四、财政拨款支出预算安排情况
大英县交通运输局安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和营运规范的贯彻实施。其中：
基本支出，是用于保障大英县交通运输局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障大英县交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
大英县交运局2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）基本支出952.9109万元，主要用于：保障大英县交通运输局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（二）项目支出1149.3万元，主要用于公路养护、交通行业管理、水路运输的船闸管理及公益性渡口等工作。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
大英县交通预算局机关2017年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.5万元，比上年减少7.15％，原因是例行节俭；公车购置及运行维护费0.5万元，比上年减少87.5％，原因是车改减少公务用车数量，由3台变为1台，同时按规定加强公务用车管理，例行节俭；因公出国（镜）0元，与上年无变化。2017年无因公出境人员、团数。
六、政府采购情况
2017年，大英县交运局未安排政府采购预算。
附：
2017年部门预算部分名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 一般公共服务（类）××××（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6. 一般公共服务（类）××××（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
7. 一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
表1
部门预算收支总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 2017年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2001.2109 | 一、一般公共服务支出 | 2102.2109. |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 101.0000. | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | 0.00 | …… | |
| 本 年 收 入 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | ||
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十九、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中：转入事业基金 | ||
| 三十、结转下年 | |||
| 收 入 总 计 | 2102.2109. | 支 出 总 计 | 2102.2109. |
表1-1
部门预算收入总表
单位：万元
