公用经费304.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.09万元，完成预算99.93%，较上年减少0.34万元，下降1.20%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决
算20.61万元，占73.37%；公务接待费支出决算7.48万元，占26.63%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.61万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.39万元，下降1.86%。主要原因是加强公务用车管理，费用支出降低。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定未更新购置公务用车。截至2023年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆。
公务用车运行维护费支出20.61万元。主要用于农产品质量安全检测、农技、农机新技术推广、农业（渔业）执法、农机监理、乡村振兴等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.48万元，完成预算99.73%。公务接待费支出决算比2022年增加0.05万元，增长0.67%。主要原因是上级调研、业务指导活动及友邻同级部门交流学习增多，接待费用增加。其中：国内公务接待支出7.48万元，主要用于：一是农业招商引资接待客商支出。二是友邻县区到我县交流学习乡村振兴、高标准农田建设、农村环境综合整治、畜禽粪污综合利用、现代农业产业发展项目建设支出。三是上级部门到我县督查、培训、专项检查等用餐支出。国内公务接待121批次，832人次（不包括陪同人员），共计支出7.48万元，具体内容包括：一是用于农业项目招商引资接待客商支出0.65万元。二是友邻县区到我县交流学习乡村振兴、农村环境综合整治、现代农业产业发展项目及高标准农田建设项目支出4.18万元。三是上级部门到我县工作督查、调研、业务指导、农产品抽检等支出2.65万元。
外事接待支出0万元，全年无外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出31,490.22万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，大英县农业农村局机关运行经费支出304.34万元，比2022年增加8.95万元，增长3.03%。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，大英县农业农村局政府采购支出总额3,848.8145万元，其中：政府采购货物支出2,117.2895万元、政府采购服务支出1,731.525万元。主要用于采购货物主要是农业生产物资种子、肥料及防疫物资；政府采购工程主要是提灌站建设；政府采购服务主要是农业病虫害防治、项目设计方案编制。授予中小企业合同金额3,848.8145万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,848.8145万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大英县农业农村局共有车辆4辆，其中：主要应急保障用车4辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，项目预算资金未达到100万元，未开展预算事前绩效评估，组织对养殖环节无害化处理县级匹配资金等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县农业农村局2023年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年度病死猪无害化处理补助等专项预算项目绩效自评报告，其中：
2023年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.56分，绩效自评综述：总体来看，县农业农村局2023年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。但也存在个别项目绩效目标未完全实现，部分项目前期工作时间长，建设进度缓慢，对应进度支付时间节点，存在上半年预算执行率较低等情况；
2023年度病死猪无害化处理补助项目支出绩效自评得分为93.5分，绩效自评综述：通过收集核实病死猪数量进行无害化处理，有效防止了疫情发生，从源头上保障了畜禽产品质量安全。由于近年来我县生猪存栏量受非洲猪瘟疫情和市场价格因素影响波动较大，无法以正常的死亡率和存栏量进行人为的准确估算，因此导致估算的来年病死猪无害化处理数量与实际处理数量出入较大，但是实际工作中已对养殖户申报的无害化处理的每头病死猪做到了应补尽补；
2023年度村级防疫员补助资金项目支出绩效自评得分为100分，绩效自评综述：对村级防疫员实行财政补助，用于强制免疫劳务费，开展重大动物疫病免疫注射工作，有效防止重大动物疫情发生；
2023年度畜产品（农产品、水产品）安全检测费项目支出绩效自评得分为97分，绩效自评综述：通过法律法规宣传，以及购买快检试剂耗材和更新实验室检测器材，完成了农产品抽样检测和动物及产品检疫目标任务，确保了畜产品（农产品、水产品）安全供给；
2023年度重大动物疫病强制免疫疫苗县级匹配资金项目支出绩效自得分为100分，绩效自评综述：通过重大动物疫病疫苗、狂犬病疫苗和常见病疫苗采购，并采取强制免疫疫苗注射措施，有效控制了动物疫情的发生；
2023年度农业及渔政执法项目支出绩效自评得分为99分，绩效自评综述：通过发放行政执法人员差旅费，确保了执法工作正常开展。完成全县农资经营户执法监督检查3次以上，无假冒伪劣农资产品，不定期开展天然水域的渔业执法监督检查，渔业资源得到了有效利用保护；
2023年度农机监理与执法项目支出绩效自评得分为99分，绩效自评综述：通过对全县农用车实行年度检验，加大对农机机手的培训力度，增强了农机机手的操作规程意识，提高了农机使用安全运转率，较好地完成了全年制定的目标任务；
2023年度农机购置补贴工作经费支出绩效自评得分为100%，绩效自评综述：通过农机购置补贴政策宣传、机具核查、培训等工作开展，全面完成了预算绩效目标任务；
2023年度提灌站运行维护费支出绩效自评得分为100%，绩效自评综述：通过对全县400处提灌站进行维护守护，着力提高机电提灌站的正常使用率，确保了农业生产提灌用水；
2023年度农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费项目支出绩效自评得分为100%，绩效自评综述：通过聘请人员及法律顾问及时对农村土地承包经营纠纷进行调解，化解矛盾，维护当事人的合法权益；
2023年度农村惠民阳光平台项目支出绩效自评得分为100%，绩效自评综述：通过聘请有资质的服务公司对乡镇及原贫困村“三资”管理平台系统维护，确保了大英县“农村惠民阳光平台”系统设备及网络正常运行，提高了群众知晓率；
2023年度农村集体产权制度改革项目支出绩效自评得分为100%，绩效自评综述：通过对相关行政村开展农村集体资产清产核资、集体经济组织成员身份确认、集体经营性资产股权量化，以及登记赋码颁证等工作，建立了新的村集体经济组织；
2023年度农作物重大病虫害监控预警项目支出绩效自评得分100%，绩效自评综述：采取农作物主要病虫害监控预警，定期发布植保情报，组织专家会商等工作措施，大面积病虫害防控处置率达到了95%。
以上绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行支出（项）：指用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行支出（项）：指用于反映不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
11.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
12.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
13.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证。普查、标准化生产示范等方面的支出。
14.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）:指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及实验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。
15.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
16.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款奖补和贴息支出。
17.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
18.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的支出。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
20.农林水支出（类）农村（款）农村合作经济（项）：指反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设以及土地承包管理、宅基地管理方面的支出。
21.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）:除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。
22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
23.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。
26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
大英县农业农村局
关于2023年度部门整体支出绩效评价报告的函
大农函〔2024〕67号
县财政局：
根据《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）文件要求，我局高度重视，立即开展自查、自评工作，对预算项目绩效管理、专项预算项目绩效管理、绩效结果应用等相关情况进行了梳理和综合评价，现将自评结果报告如下。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
县农业农村局内设局办公室、人事政工股、计划投资财务股、政策法规和行业管理股、农业农村改革促进股、乡村治理股、农业产业与园区发展股7个机构。
下列23个直属公益一类事业机构，包括：大英县农村能源开发与利用中心、大英县农村合作经济经营管理站、大英县农机监理站、大英县农业综合行政执法大队、大英县现代农业发展服务中心、大英县动物疫病预防控制中心、四川省农业广播电视学校大英分校、大英县植物保护站、大英县农业技术信息推广站、大英县土壤肥料生态管理站、大英县农机推广站、大英县农业经济作物推广站、大英县农产品质量安全监督检验检测站、大英县水产站、大英县天保镇畜牧兽医站、大英县河边镇畜牧兽医站、大英县卓筒井镇畜牧兽医站、大英县回马镇畜牧兽医站、大英县玉峰镇畜牧兽医站、大英县象山镇畜牧兽医站、大英县金元镇畜牧兽医站、大英县蓬莱镇畜牧兽医站、大英县隆盛镇畜牧兽医站。
（二）机构职能
根据大委办〔2019〕48号文件规定，本部门的主要职责是：
1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及县委、县政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农相关政策制定。
2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督农民增收和减轻农民负担工作。
4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。
5.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展和特色农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、捕捞及网具监督管理。
6.负责拟订全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械新技术、新机具的引进、示范和推广工作。指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。
