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公开时间：2024年8月28日

第一部分 单位概况

一、主要职责...........................................................................................4

二、机构设置...........................................................................................8

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................9

二、收入决算情况说明...................................................................................9

三、支出决算情况说明...................................................................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................................................16

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................................................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................................18

十、其他重要事项的情况说明.............................................................................19

第三部分 名词解释......................................................................................23

第四部分 附件..........................................................................................28

第五部分 附表..........................................................................................68

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及县委、县政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农相关政策制定。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督农民增收和减轻农民负担工作。

4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展和特色农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、捕捞及网具监督管理。

6.负责拟订全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械新技术、新机具的引进、示范和推广工作。指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。指导农业检验检测体系建设。依法监督管理和组织开展符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护有关工作。

8.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检、饲料饲政饲检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全县农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。会同有关部门拟订动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省级、市级、县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按议定方案组织实施。

12.负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13.拟订全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。组织协调农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16.统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责由县本级涉农违法案件调查处理,配合重大案件查处和跨区域执法工作。推进农业依法行政。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

截至2023年底，内设行政事业单位24个，其中：（1）行政管理机构1个（大英县农业农村局机关）；（2）参照公务员法管理的事业单位4个（大英县农村合作经济经营管理站、大英县农村能源开发与利用中心、大英县农业综合行政执法大队、大英县农机监理站）；其它具有法人资格的事业单位19个（大英县植物保护站、大英县农业技术信息推广站、大英县土壤肥料生态管理站、大英县农机技术推广站、四川省农业广播电视学校大英分校、大英县农业经济作物推广站、大英县农产品质量安全监督检验检测站、大英县水产站、大英县现代农业发展服务中心、大英县动物疫病预防控制中心、大英县天保镇畜牧兽医站、大英县河边镇畜牧兽医站、大英县卓筒井镇畜牧兽医站、大英县回马镇畜牧兽医站、大英县玉峰镇畜牧兽医站、大英县象山镇畜牧兽医站、大英县金元镇畜牧兽医站、大英县蓬莱镇畜牧兽医站、大英县隆盛镇畜牧兽医站）

第二部分 2023年度单位决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计62,336.62万元。与2022年相比，收、支总计各减少3,650.23万元，下降5.53%。主要变动原因是减少大英县乡村振兴专项债券项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计62,336.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入30,846.40万元，占49.48%；政府性基金预算财政拨款收入31,490.22万元，占50.52%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计62,336.62万元，其中：基本支出3,203.65万元，占5.14%；项目支出59,132.97万元，占94.86%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计62,336.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3,650.23万元，下降5.53%。主要变动原因是减少大英县乡村振兴专项债券项目资金收支。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出30,846.40万元，占本年支出合计的49.48%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1159.55万元，增长3.91%。主要变动原因是高标准农田建设项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出30,846.40万元，主要用于以下方面:农林水支出28,809.22万元，占93.40%；商业服务业等支出274.69万元，占0.89%；卫生健康支出106.17万元，占0.34%；住房保障支出242.96万元，占0.79%；粮油物资储备支出841.51万元，占2.73%；社会保障和就业支出448.57万元，占1.45%；城乡社区支出123.28万元，占0.40%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为30,846.40万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2023年决算数为39.89万元，完成预算100%；事业单位离退休支出（项）2023年决算数为75.15万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年决算数为324.84万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年决算数为8.68万元，完成预算100%；

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年决算数为29.92万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）2023年决算数为72.14万元，完成预算100%；其他行政单位医疗（项）2023年决算数为4.11万元，完成预算100%；

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：2023年决算数为123.28万元，完成预算100%；

4.农林水（类）农业（款）行政运行（项）:2023年决算数为716.54万元，完成预算100%；

5.农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）:2023年决算数为96.33万元，完成预算100%；

6.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：2023年决算数为1689.41万元，完成预算100%；

7.农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：2023年决算数为1.06万元，完成预算100%；

8.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）:2023年决算数为22.99万元，完成预算100%；

9.农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）：2023年决算数为60.26万元，完成预算100%；

10.农林水（类）农业（款）执法监管（项）：2023年决算数为6.84万元，完成预算100%；

11.农林水（类）农业（款）农业生产发展（项）：2023年决算数为239.54万元，完成预算100%；

12.农林水（类）农业（款）农村合作经济（项）：2023年决算数为44.72万元，完成预算100%；

13.农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：2023年决算数为41.00万元，完成预算100%；

14.农林水（类）农业（款）渔业发展（项）：2023年决算数为40.00万元，完成预算100%；

15.农林水（类）农业（款）农田建设（项）：2023年决算数为1589.31万元，完成预算100%；

16.农林水（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：2023年决算数为14,440.10万元，完成预算100%；

17.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）2023年决算数为2.00万元，完成预算100%；农村基础设施建设（项）2023年决算数为195.90万元，完成预算100%；生产发展（项）2023年决算数为655.49万元，完成预算100%；贷款奖补和贴息（项）2023年决算数为40.16万元，完成预算100%；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年决算数为7,605.99万元，完成预算100%；

18.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023年决算数为268.98万元，完成预算100%；对村集体经济组织的补助（项）2023年决算数为600.00万元，完成预算100%；其他农村综合改革支出（项）2023年决算数为203.51万元，完成预算100%；

19.农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：2023年决算数为247.16万元，完成预算100%；

20.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2023年决算数为1.93万元，完成预算100%；   

21.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:2023年决算数为274.69万元，完成预算100%；

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年决算数为242.96万元，完成预算100%；  

23.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：2023年决算数为841.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,203.65万元，其中：

人员经费2,899.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。