2023年度大英县退役军人事务局部门决算

目录

第一部分部门概况4

一、部门职责4

二、机构设置6

第二部分2023年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况9

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况10

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明14

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、其他重要事项的情况说明17

（一）机关运行经费支出情况17

（二）政府采购支出情况17

（三）国有资产占有使用情况17

（四）预算绩效管理情况17

第三部分名词解释19

第四部分附件24

附件124

一、部门（单位）基本情况 24

二、部门资金收支情况 24

三、部门预算绩效分析 24

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。25

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。25

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。26

四、评价结论及建议 26

（二）存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。26

附件228

一、项目概况28

二、评价实施28

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。28

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。28

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。28

三、绩效分析29

（一）通用指标绩效分析。29

四、评价结论30

五、存在主要问题30

六、改进建议30

第五部分附表31

一、收入支出决算总表31

二、收入决算表31

三、支出决算表31

四、财政拨款收入支出决算总表31

五、财政拨款支出决算明细表31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表31

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表31

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表31

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表31

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表31

第一部分 部门概况

1.组织实施中省市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚的政策措施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向.

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4.贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。

5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的申报工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人的党建工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

13.职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

大英县退役军人事务局和下属二级预算单位共计4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：大英县退役军人服务中心、大英县军队离退休干部休养所、大英县烈士纪念设施保护中心。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7835.55万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1873.31万元，增长31.4%。主要变动原因是优抚对象及标准增加，业务增加，项目经费划转至我局，项目经费支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

2023年度本年收入合计7835.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7035.55万元，占89.8%；政府性基金预算财政拨款收入800万元，占10.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

2023年度本年支出合计7835.55万元，其中：基本支出362.39万元，占4.6%；项目支出7473.16万元，占95.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

2023年度财政拨款收、支总计均为7835.55万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1873.31万元，增长31.4%。主要变动原因是优抚对象及标准增加，业务增加，项目经费划转至我局，项目经费支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

2023年度一般公共预算财政拨款支出7035.55万元，占本年支出合计的89.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1073.31万元，增长18%。主要变动原因是优抚对象及标准增加，业务增加，项目经费划转至我局，项目经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

2023年度一般公共预算财政拨款支出7035.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出24.92万元，占0.4%；社会保障和就业支出6826.13万元，占97%；卫生健康支出160.75万元，占2.3%；住房保障支出23.75万元，占0.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为10.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）:支出决算为14.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为5.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算为423.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为651.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）:支出决算为8.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为3145.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:支出决算为294.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）:支出决算为29.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:支出决算为140万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为931.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为91.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为15.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为432.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为109.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为512.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为150.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出362.4万元，其中：

人员经费333.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助支出等。

　　公用经费28.69万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.92万元，完成预算92%，较上年度减少0.08万元，下降8%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，按照预算列支。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.92万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.92万元，完成预算92%。公务接待费支出决算比2022年度较上年度减少0.08万元，下降8%。主要原因是严格控制“三公”经费支出，按照预算列支。其中：

国内公务接待支出0.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，89人次（不包括陪同人员），共计支出0.92万元，具体内容包括：上级退役军人部门来我县调研检查工作开展、外地退役军人部门来我县学习交流工作等接待。

外事接待支出0万元，。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出800万元。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

2022年，大英县退役军人事务局机关运行经费支出28.69万元，比2022年减少1.85万元，减少6.06%，主要合理规划资金使用，杜绝浪费和重复开展。

2023年大英县退役军人事务局政府采购支出总额501.86万元。

截至2023年12月31日，大英县退役军人事务局共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对企业军转干部补贴、拥军优属及慰问宣传、义务兵家庭优待金、大学生入伍一次性奖励金、优抚补助资金、退役士兵地方经济补助6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效完成较好，达到了服务对象满意。

项目绩效目标完成情况。本部门在2023年度部门决算中反映“义务兵家庭优待金”“退役士兵地方经济补助”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）义务兵家庭优待金和大学生入伍一次性奖励金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数651.41万元，执行数为651.41万元，执行率为100%。通过项目实施，保障了义务兵的家庭优待金按时发放，进一步激励广大青年应征入伍的积极性和巩固军民关系。发现的主要问题：经费年初预算金额较小，差口资金金额较大；义务兵家庭直系亲属长期在外务工，领取待遇时间不定；下一步改进措施：最大限度缩小优待经费的年初预算和实际支出差距，提高资金使用率。

（2）退役士兵地方经济补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数294.71万元，执行数为294.71万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升军人保家卫国积极性，维护社会和谐稳定。发现的主要问题：经费年初预算报送较早（安置头年底），接收安置的退役士兵报到时间较晚，而且有些补助政策会有变化，所以地方经济补助经费测算难以准确。下一步改进措施：最大限度缩小安置经费的年初预算和实际支出差距，提高资金使用率。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县退役军人事务局部门2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“义务兵家庭优待金”“退役士兵地方经济补助”项目开展了绩效评价，《义务兵家庭优待金项目2023年绩效评价报告》见附件（附件2）、《退役士兵地方经济补助项目2023年绩效评价报告》见附件（附件3）。

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）:凡是事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:反映1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）:反映义务兵优待方面的支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

16.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置方面的支出。

17.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）:反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:开展拥军优属活动的支出。

23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员。