（一）部门财政资金收入情况。2023年度，中共大英县委组织部部门年初收入预算1068.22万元（均为一般财政拨款）；调整后预算1379.71万元（其中：一般财政拨款1325.11万元），收入决算1263.12万元。
（二）部门财政资金支出情况。2023年，中共大英县委组织部部门年初支出预算1068.22万元，调整后预算1379.71万元；实际支出1255.49万元（其中：基本支出649.32万元、项目支出606.17万元）。年中基本支出增加，主要原因是人员薪级（级别）工资增加和人员调动；选调生到村任职中央补助资金调增，主要原因是2023年度选调生到岗，中央选调生到村任职补助资金到位；新增主题教育工作经费，主要原因是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育由我部牵头推进。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.目标制定方面。中共大英县委组织部整体绩效目标编制要素完整，绩效指标均细化量化，部门将绩效目标纳入部门部务会议集体决策范围。
2.目标实现方面。中共大英县委组织部根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了24个数量指标，均于当年按计划完成；2023年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计22个，截至2023年12月31日，全部数量指标个数28个，达到预期数量指标个数22个，2023年部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度为21.43%，个别项目目标实现情况有待提高。
3.支出控制方面。部门绩效目标的制定为预算编制提供强有力的科学指导。按照“费随事定”的原则，2023财政拨款预算为1263.12万元；支出包括：基本支出649.32万元，占比51.41%；项目支出606.17万元，占比47.99%；项目支出结转和结余7.63万元，占比0.6%，无违规记录。
（二）结果应用情况
1.预算挂钩方面。中共大英县委组织部在实际工作中，将绩效自评结果纳入绩效考核体系中，根据各股室上一年度预算执行情况、项目绩效自评结果等因素综合考虑分配预算资金。
2.自评公开方面。2023年中共大英县委组织部按照规定在大英门户网站公开《中共大英县委组织部2022年部门决算》和《中共大英县委组织部2023年部门预算》。
（三）自评质量
中共大英县委组织部及下属单位自评得分为84.2。自评结果如下：
2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系 | ||||||
绩效指标 | 指标 分值 | 指标解释 | 评价过程（只写扣分项的原因） | 自评 得分 | ||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | ||||
部门预算管理（70分） | 预算编制 （25分） | 目标制定 | 10 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 | 10 | |
目标完成 | 15 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 个别项目目标实现情况有待提高 | 12 | ||
预算执行 （25分） | 支出控制 | 10 | 部门公用经费及项目支出相关科目控制情况。 | 10 | ||
及时处置 | 5 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 5 | |||
执行进度 | 10 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 10 | |||
完成结果（20分） | 预算完成 | 5 | 评价部门预算年终预算执行情况。 | 截至2023年12月31日，预算执行率为91.2% | 4.56 | |
资金结余率 | 10 | 评价部门预算项目年终资金结余情况。 | 截至2023年12月31日，全部数量指标个数28个，达到预期数量指标个数22个。 | 7.86 | ||
违规记录 | 5 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门评价年度部门预算管理是否合规。 | 5 | |||
绩效结果应用（20分） | 内部应用 （6分） | 预算挂钩 | 6 | 评价部门内部绩效结果与预算挂钩情况。 | 6 | |
信息公开 （4分） | 自评公开 | 4 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 4 | ||
整改反馈 （10分） | 结果整改 | 6 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 6 | ||
应用反馈 | 4 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 4 | |||
自评质量（10分） | 自评质量（10分） | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 0 | |
自评总分 | 90 | 84.20 | ||||
四、评价结论及建议
（一）评价结论。总体来看，中共大英县委组织部2023年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。但也存在个别项目绩效目标推进进度缓慢、预算执行率较低等情况，故自评综合得分为84.2分，折算成百分制后得分为94.2分。
（二）存在问题。一是项目推进进度有待加快，预算执行力有待加强，资金使用计划有待细化；二是绩效目标表指标设置有待进一步优化；三是项目经费的预算编制有待进一步改进。
（三）改进建议。一是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是加强绩效目标表指标细化、科学化。三是加强和财政部门沟通，合理平衡我部公用经费与项目经费的预算和支出。
附件：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
