2023年度
中国共产党大英县委员会组织部
部门决算
目录
第一部分 部门概况………………………………………………1
一、部门职责…………………………………………………1
二、机构设置…………………………………………………2
三、人员概况…………………………………………………2
第二部分 2023年度部门决算情况说明……………………… 3
一、收入支出决算总体情况说明……………………………3
二、收入决算情况说明………………………………………3
三、支出决算情况说明………………………………………4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………8
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………… 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………… 10
十、其他重要事项的情况说明…………………………… 10
第三部分 名词解释…………………………………………… 12
第四部分 附件………………………………………………… 16
第五部分 附表………………………………………………… 34
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设；研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展党员工作；组织新时期党的建设理论研究。
2.负责考察全县各部门领导班子，提出各部门、县属企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责有关上报县委组织部的备案材料；承办县委管理干部和县级党群系统干部的调配、交流、安置工作；负责县党代会、人代会、政协会的有关组织工作。
3.指导各级领导班子的思想作风建设；研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，组织落实培养和选拔中、青年干部，加强后备干部队伍建设。
4.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
5.负责组织工作、干部工作的监督检查和有关的综合协调工作，负责有关干部的备案审查工作；综合协调干部监督宏观管理工作；及时向县委和市委组织部反映情况，提出建议。
6.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划和有关政策规定；指导、协调干部教育的基础建设、师资队伍建设和教材编写工作，研究、探索有中国特色的干部教育培训制度。
7.负责人才工作牵头协调。调查了解人才工作情况，制定或参与制定人才政策，联系和组织杰出专家和拔尖人才开展有关活动。
8.完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
中共大英县委组织部下属事业单位6个，分别是：大英县党员教育中心（参照公务员法管理的事业单位）、大英县老干部活动中心（参照公务员法管理的事业单位）、大英县关心下一代工作委员会办公室（参照公务员法管理的事业单位）、大英县“12380”举报中心（事业单位）、大英县干部档案管理中心（事业单位）、大英县高端人才服务中心（事业单位）。
内设机构共11个，分别是：办公室（研究室）、组织一股、组织二股、组织三股（县委非公经济和社会组织工作委员会办公室）、干部股、干部教育培训股、公务员股、人才股、干部监督股、老干部股、案件审理室。
三、人员概况
截至2023年12月31日，本单位实有干部职工40人，其中部门行政编制21人，实有行政人员20人；机关工勤控制数3人，实有机关工勤2人；参公编制13人，实有参公人员9人；事业编制8人，实有事业人员8人；长期聘用人员1人。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1263.12万元，支出总计1255.49万元。与2022年相比，收入总计增加342.76万元，增长37.24%；支出总计增长335.13万元，支出增加36.41%。主要变动原因是干部职工职级、薪级晋升，保险费用增加，人员变动，领导干部、基层党员培训班次、人数增加等。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1263.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1208.52万元，占95.68%；其他收入54.6万元，占4.32%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1255.49万元，其中：基本支出649.32万元，占51.72%；项目支出606.17万元，占48.28%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1208.52万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加317.08万元，增长35.57%。主要变动原因是干部职工职级、薪级晋升，保险费用增加，人员变动，领导干部、基层党员培训班次、人数增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1208.52万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加317.08万元，增长35.57%。主要变动原因是干部职工职级、薪级晋升，保险费用增加，人员变动，领导干部、基层党员培训班次、人数增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1208.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1054.23万元，占87.23%；社会保障和就业支出83.91万元，占6.94%；卫生健康支出20.63万元，占1.71%；住房保障支出49.75万元，占4.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1208.52万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为7.09万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）： 支出决算为407.88万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为396.3万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）： 支出决算为15.08万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）： 支出决算为80.06万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）： 支出决算为147.82万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 支出决算为14.92万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为68.09万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.18万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.59万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.86万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为49.75万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出649.32万元，其中：
人员经费575.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费73.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.59万元，完成预算100%，较上年度增加0.96万元，增长152.38%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关制度，严格控制非必要支出，提高资金使用率。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.59万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出1万元。
3.公务接待费支出1.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.96万元，增长152.38%。主要原因一是2023年度接待省、市及各区县调研增加；二是2022年度受疫情影响调研活动减少。其中：
国内公务接待支出1.59万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出1.59万元，具体内容包括：县区干部工作交流（0.3万元）、高新区交流学习（0.14万元）、南充市嘉陵区委组织部交流学习小区治理（0.22万元）、蓬溪县委组织部人才调研（0.16万元）等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，县委组织部机关运行经费支出73.89万元，比2022年度增加14.52万元，增长24.46%。主要原因是干部职工职级、薪级晋升，保险费用增加，人员变动，领导干部、基层党员培训班次、人数增加等。
（二）政府采购支出情况
2023年度，县委组织部政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县委组织部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障日常工作开展。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对干部培训经费、党员教育经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对28个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成《中共大英县委组织部2023年县级部门整体支出绩效评价报告》，其中，县委组织部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.2分，绩效自评综述：总体来看，中共大英县委组织部2023年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。但也存在个别项目绩效目标推进进度缓慢、预算执行率较低等情况。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。
13.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
14.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 反映机关事业单位离退休人员事务支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施保险制度由单位缴纳的工伤、生育等保险费支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述单位人员以外其他用于医疗费用支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中共大英县委组织部
2023年度县级部门整体支出绩效评价报告
根据《大英县财政局关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）精神，县委组织部对部门整体支出开展了支出绩效自评，现将有关情况报告如下。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。中共大英县委组织部下属事业单位共6个，其中参照公务员法管理的事业单位3个、事业单位3个。主要包括：大英县党员教育中心、大英县老干部活动中心、大英县关心下一代工作委员会、大英县“12380”举报中心、大英县干部档案管理中心、大英县高端人才服务中心。
（二）机构职能
1.研究、指导全县各级党组织特别是基层党组织的建设；研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展党员工作；组织新时期党的建设理论研究。
2.负责考察全县各部门领导班子，提出各部门、县属企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办县委管理干部和县级党群系统干部的调配、交流、安置工作；负责县党代会、人民代表大会、政协会的有关组织工作。
3.指导各级领导班子的思想作风建设；研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，组织落实培养和选拔中青年干部，加强后备干部队伍建设。
4.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
5.负责组织工作、干部工作的监督检查和有关的综合协调工作，负责有关干部的备案审查工作；综合协调干部监督宏观管理工作；及时向县委和市委组织部反映情况，提出建议。
6.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划和有关政策规定；指导、协调干部教育的基础建设、师资队伍建设和教材编写工作，研究、探索有中国特色的干部教育培训制度。
7.负责人才工作牵头协调。调查了解人才工作情况，制定或参与制定人才政策，联系和组织杰出专家和拔尖人才开展有关活动。
8.完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2023年12月31日，本单位实有干部职工40人，其中部门行政编制21人，实有行政人员20人；机关工勤控制数3人，实有机关工勤2人；参公编制13人，实有参公人员9人；事业编制8人，实有事业人员8人；长期聘用人员1人。
二、部门财政资金收支情况
