部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092323T000008423496-2023年县委、县政府行政办公楼电费 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年根据单位日常工作安排，年度计划县委、县政府行政办公楼全年电费45万元（每月支付3.7万元×10个月=37万元，预计11-12月4万元×2个月=8万元），按时完成年度工作任务目标。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 县委、县政府行政办公楼支付电费月数 | ＝ | 11 | 次 | 13 | ||||
质量指标 | 保障行政办公楼入住单位用电支付及时率 | ＝ | 100 | % | 14 | |||||
时效指标 | 保障行政办公楼入住单位用电支付准确率 | ＝ | 100 | % | 13 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障各单位用电及时，使其各项工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 16 | ||||
可持续发展指标 | 管理制度长效性 | 定性 | 优 | 14 | ||||||
