2023年度
四川省遂宁市大英县机关事务保障中心部门决算
目 录
公开时间：2024年8月30日
第一部分 部门概况..........................................................................1
一、基本职能及主要工作.............................................................1
二、机构设置.................................................................................5
第二部分2023年度部门决算情况说明........................6
一、收入支出决算总体情况说明..................................................6
二、收入决算情况说明.................................................................6
三、支出决算情况说明...............................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................9
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........10
八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................12
十、其他重要事项的情况说明...................................................12
第三部分 名词解释........................................................................14
第四部分 附件................................................................................16
第五部分 附表...................................................................49
一、收入支出决算总表..............................................................49
二、收入决算表...........................................................................49
三、支出决算表..........................................................................49
四、财政拨款收入支出决算总表..............................................49
五、财政拨款支出决算明细表...................................................49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................49
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..........49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.................................49
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻机关事务保障相关法律、法规和政策，拟定全县机关事务保障服务的工作制度、规范性文件并组织实施。
2.负责县委、县政府集中办公区运行保障的后勤事务。
3.负责全县党政机关、事业单位办公用房统一调配。
4.负责全县集中管理公务用车的调度和管理。
5.负责县委、县政府机关集中办公区房屋公共部位、公用设施运行管理、维修改造和公共区域卫生保洁、绿化美化、消防管理、机关秩序维护、安全保卫和绿色节能等工作。
6.负责政府机关职工食堂的运行管理。
7.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）2023年重点工作完成情况
1.公务用车管理规范高效。一是依托公务用车服务平台和公车北斗定位终端，监督指导全县党政机关在公务用车保险、维修、租赁、使用等方面严格执行公车管理相关规定。二是抓好公务用车科学调度和行车安全，围绕县委、县政府重大会议及活动做好公务用车保障工作，2023年顺利调度公务用车10000余车次。三是扎实做好公车管理，全年开展全县公务用车安全隐患大排查1次，切实整改公车安全问题，增强用车单位安全意识；开展公务用车行车安全培训会2次，切实加强司勤人员安全意识，增强底线思维；开展公车平台应用管理培训2次，重点讲解公务用车申请、审批调度、公车平台实操、规范用车停车等方面内容，进一步规范公务用车使用。四是定期开展公务用车使用情况检查，不定期抽查油卡使用情况，均未发现公车私用、私车公养等违规情况，全县干部职工规范使用公车意识显著增强。
2.办公用房标准化管理。严格执行办公用房管理以及信息统计报告制度，坚持“厉行节约，整合资源，分步调整，严格控制，严格报批”原则，对办公用房的配备、日常管理、调配、维修维护等方面进行规范。一是严格修缮审批，审核批准实施了县政府办、县公安局、县司法局、县人大常委会办公室、县机关事务保障中心、县教育体育局、行政审批局、市场监管局维修改造等12处办公用房维修项目，维修面积13286.9㎡，维修金额约662.32万元。二是灵活调剂房源，利用现有存量房源为县司法局、县应急局、县红十字会、县住房城乡建设局等4家单位调剂办公用房，约1140㎡。三是推动办公用房信息化管理建设，通过与清华高科合作，建立办公用房信息系统，实现对全县办公用房智能图形、使用、配置、维修、数据报表、数据上报等工作的标准化、信息化管理。目前正在进行机构账户创建和筹备办公用房信息系统建设培训工作。四是积极开展党政机关办公用房危房排查工作，联合发改、财政、住建部门，组织全县各党政机关对办公用房结构安全情况进行全面排查，要求按照有关标准对存在安全隐患的房屋进行安全鉴定，并建立危房台账，拟定整治措施，明确整治时限，消除安全隐患，确保党政机关办公用房安全使用。
3.节能减排管理成效明显。一是积极落实“过紧日子”的要求，扎实推进能耗监测布点建设、既有建筑面积改造、充电桩建设、合同能源管理及智慧能源项目，全年在全县范围内创成11家国家级节约型机关，成功创建“节水型单位”10家、“节水型学校”7家。二是充分利用“反食品浪费”“节能宣传周”“全国低碳日”“中国水周”等重要时间节点，组织全县公共机构围绕主题综合运用线上和线下多种宣传手段积极开展宣传活动，全方位营造厉行节约、制止浪费的浓厚氛围。
4.后勤服务保障扎实有力。一是做实县委县政府机关行政楼安全保卫、环境卫生、日常维修、水电供应等工作，投入90万余元更换办公楼配电房变压设备，投入6.5万余元对电梯进行维护维修，为县委、县政府干部职工创造了良好的工作环境。二是积极推进新食堂改造，2024年1月底之前完成新食堂搬迁，届时可容纳500人同时就餐，改善目前用餐拥挤问题。三是加强食堂安全和食品安全管理，定期邀请应急、消防、安监、住建、燃气公司等相关部门对食堂进行安全检查，及时做好隐患整改。定期不定期对食堂卫生、食物质量、食品留样等进行检查，严把食材“进出口”关，确保食品安全。
二、机构设置
县机关事务保障中心，独立核算单位1个，属于财政全额拨款事业单位。共有编制数13人，实际到位在岗15人。内设办公室、资产财务股、车辆保障股、后勤服务和节能股，县机关事务保障中心无下属二级单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1,263.37万元。与2022年相比，收、支总计各增加205.71万元，增加19.45%。主要变动原因是2023年在职人员工资及其他工资福利增加,年终考核奖增加，政府机关食堂费增加、公务用车购置及运行维护费等增加。
单位：万元
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1,263.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1245.11万元，占98.55%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.27万元，占1.45%。
单位：万元
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1255.75万元，其中：基本支出275.61万元，占21.95%；项目支出980.14万元，占78.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
单位：万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计1245.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加226.87万元，增加22.28%。主要变动原因是2023年在职人员工资及其他工资福利增加,年终考核奖增加，政府机关食堂费增加、公务用车购置及运行维护费等增加。
单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1245.11万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加226.87万元，增加226.87%。主要变动原因是2023年在职人员工资及其他工资福利增加,年终考核奖增加，政府机关食堂费增加、公务用车购置及运行维护费等增加。
单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1245.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出1200.34万元，占96.40%；社会保障和就业（208）支出21.98万元，占1.77%；卫生健康（210）支出6.73万元，占0.54%；住房保障（221）支出15.34万元，占1.23%；其他支出0.72万元，占0.06%。
单位：万元
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1245.11万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）人大事务（01）事业运行（50）：支出决算为16.53万元，完成预算100%。
2．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算为857.50万元，完成预算100%。
3．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：支出决算数为204.38万元，完成预算100%，
4．一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：支出决算数为121.92万元，完成预算100%，
5．社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为21.29万元，其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（9999）：支出决算为0.69万元，完成预算100%。
6．卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）支出决算为6.49万元、其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为0.24万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（221）住房改革（02）住房公积金（01）：支出决算为15.34万元，完成预算100%。
8.其他支出（229）其他支出（999）其他支出（9999）支出决算为0.72万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出264.96万元，其中：人员经费250.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费14.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为276.16万元，完成预算57.16%，较上年增加51.75万元，增加23.06%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置增加，公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算276万元，占99.94%；公务接待费支出决算0.16万元，占0.06%。具体情况如下：
单位：万元
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出276万元，完成预算79.50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加51.87万元，增加23.14%。主要原因一是更新公务用车购置，二是坚持厉行节约压减公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置支出121.92万元。全年更新购置公务用车6辆。其中：轿车4辆、金额72万元，越野车2辆、金额49.92万元，商务汽车0辆、金额0万元，主要用于部门公务开展。截至2023年12月底，单位共有公务用车69辆，其中：轿车46辆，越野车14辆，载客汽车1辆，旅行车（含商务车）5辆，其他车辆3辆。
公务用车运行维护费支出154.08万元。主要用于集中管理公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥、洗车费等支出。
3. 公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.12万元，减少42.86%。主要原因是外地对口相关单位来我县学习交流减少。
国内公务接待支出0.16万元，主要用于外地对口单位来访参观学习、调研等相关公务接待。国内公务接待2批次，接待人数共13人（不包括陪同人员），具体内容包括：外地对口单位来访参观学习、调研等相关公务接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，共计0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，机关运行经费支出0万元，事业运行经费14.55万元，比2022年增加1.58万元，增加12.18%。主要原因是办公费、差旅费福利费及其他商品和服务支出增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，政府采购支出总额121.92万元，其中：政府采购货物支出121.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，机关事务保障中心共有公务用车69辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车69辆、其他用车0辆、应急保障用车主要是用于县级部门开展日常公务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对集中管理公务用车运行；公务用车更新购置；政府机关食堂运行及租赁等项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对32个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置顶级科目的专门性管理工作的项目支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指开展其它政府办公室事务方面专门性工作任务的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于缴纳职工住房公积金的支出。
13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15．三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
