3. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。
12. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
第四部分 附件
附件1
大英县现代农业园区管理委员会
2019年部门整体支出绩效自评报告
县财政局：
为切实做好2019年部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据大英县财政局《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（大财发〔2020〕270号）文件要求，结合园区实际，现将园区整体支出绩效自评结果报告如下：
一、部门概况
大英县现代农业园区管理委员会成立于2013年1月，单位性质：行政单位。园区职能职责：负责园区规划编制。依据国家法律、法规和有关规定，具体负责组织编制现代农业产业园区总体规划、修建性规划、土地利用总体规划、产业发展规划，按照法定程序经批准后组织实施；负责园区招商引资。负责制定现代农业产业园区有关行政管理办法，负责研究制定园区发展的政策和制度，优化农业产业园区投资环境，负责开展招商引资工作，负责入园项目预算和投资服务；负责园区建设管理。统一管理园区内各类基础设施和入园项目的初设审批、施工。组织、协调进行园区内建筑工程的开工建设、质量监督及工程验收工作。综合协调处理园区建设中的重大事项。负责管理园区市政设施。负责园区内国有资产的管理；负责园区产业发展。负责现代农业产业企业的产品创新、技术革新、品牌创建服务。负责现代农业产业项目的申报、现代农业产业优质企业的孵化和上市培育，负责园区统计报表工作，负责为入园项目和企业实行“一站式”帮办服务。
内设机构包括综合股、招商引资局、产业发展股、规划建设股，下属事业单位包括服务中心，行政编制8个，事业编制10个，年末在职在编16人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年农业园区财政拨款收入478.85万元，合计478.85万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年农业园区基本支出246.78万元，项目支出367.33万元，合计614.11万元。
当年结转项目资金219.73万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
严格按照财政部门预算编制要求，并结合园区实际，经领导批示，完成预算资金编制，绩效目标填报。
（二）执行管理情况
按规定及时分配预算资金，每月进行工资发放、保险缴纳、费用报销等，严格执行节能降耗，审核、监督“三公”经费使用，严格执行中央八项规定等相关规定。
（三）综合管理情况
严格按年初计划进行政府采购，资产情况及时录入、更新并上报，内控制度健全完整，按时进行预算公开、决算公开，适时开展绩效评价，接受财政、审计、巡察和群众监督。
（四）整体绩效
从整体情况来看，园区严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行财务管理制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。按时完成全年目标任务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年，在县委、县政府的正确领导下，园区紧紧围绕年度目标任务，高度重视、精心安排、扎实工作，全面完成各项目标任务，带动园区企业高质量发展。根据对园区2019年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年园区整体支出绩效自评分90分。
（二）存在问题。
1.个别项目因土地审批流程，项目推进进度迟缓，导致资金拨付滞后。
2.项目资金总量较少，需要扶持发展项目较多，资金使用分散，资金缺口大。
（三）改进建议。
1.建议市、县每年安排一定的专项资金，用于发展现代农业产业基地建设，巩固提升现代农业园区建设成果。
2.抓好标准化生产。通过行业协会，要求项目业主或果农严格按标准化流程进行管理。
3.要加大对企业的支持力度，发挥龙头企业的引领作用，组织企业从高端切入，瞄准市场，开发新的加工产品，延长产业链。另一方面重点扶持和培育省级农民示范专业合作社，充分发挥示范带动作用，提高农民组织化程度，促进我县现代农业产业发展，实现助农增收。
大英县现代农业园区管理委员会
2020年8月28日
第五部分 附表
