2017年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
一、负责县政府全体会议、常务会议和县政府会议的准备、组织和会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。
二、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文。办理省政府及其厅委局办、市政府及其委局办发送县政府的文电，指导全县行政机关公文处理工作。
三、研究省政府、市政府文件的转发范围，负责组织研究县级各部门、各镇乡人民政府及县属各企事业单位请示报告事项，并提出审核意见，报县政府领导同志审批。
四、督促检查县级各部门、各镇乡人民政府及县属各企事业单位对省政府、市政府、县政府文件和县政府会议决定事项及县领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
五、根据县政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议问题提出意见和建议，报县政府领导同志决定。
六、负责全县政务信息工作，编发《政务信息》、《督办通报》、《效能通报》，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。指导、监督全县政务公开工作和机关行政及效能建设工作。
七、组织起草《政府工作报告》，组织起草或审核县政府向县人大常委会的工作报告，组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。
八、指导全县依法行政工作，监督、指导全县规范性文件审查及清理工作，组织清理行政审批事项,依法开展行政执法监督工作；督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构、金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序；指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
九、围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
十、做好机关内部行政事务工作，为县政府领导服务。
十一、对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。
十二、指导全县政务服务中心建设，组织县级部门集中开展行政审批和公共服务。
十三、管理县政府门户网站。
十四、承办县政府交办其他事项。
（二）2017年重点工作。
二、部门概况
县政府办下属二级单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，我办共有机关行政编制38个，行政工勤编制个，事业编制8个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。大英县人民政府办公室2017年收支总预算767.76万元。
（一）收入预算
大英县政府办2017年收入预算767.76万元，其中：上年无结转；一般公共预算拨款收入767.76万元，占100%。
（二）支出预算
大英县政府办2017年支出预算767.76万元，其中：基本支出477.76万元，占62.22%；；项目支出290万元，占37.78%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县政府办2017年财政拨款收支总预算767.76万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入767.76万元；支出包括：行政运行（政府）支出350.64万元、一般行政管理事务367.4万元、行政单位医疗21.12万元、住房公积金28.6万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县政府办2017年一般公共预算当年拨款767.76万元，比2016年预算数增加49.75万元。主要是部门机构变更及人员增加所产生的费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行（政府）支出350.64万元，占45.67%，一般行政管理事务367.4万元，占47.85%，行政单位医疗21.12万元，占2.75%,住房公积金28.6万元,占3.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 行政运行（政府）：2017年预算数为350.64万元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般行政管理事务（政府）：2017年预算数为367.4万元，主要用于：县政府外网办光钎租恁，全县外网维护费用，政府法律顾问、应急保障、信息调研、效能管理、目标考核管理、金融管理、法制建设、督查办理、电子政务管理、政务办理等。
3.行政单位医疗：2017年预算数为21.12万元，主要用于单位职工购买医疗保险、大病医疗险和补充医疗保险。
4. 住房公积金:2017年预算数为28.6万元，主要用于单位职工购买住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县政府办2017年一般公共预算基本支出767.76万元，其中：
人员经费400.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费350.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、物业管理费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县政府办2017年“三公”经费财政拨款预算数32.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.6万元，公务用车购置及运行维护费22.5万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算一致，未作预算。2017年因公出国（境）费0万元。全年未安排0出国（境）团数，0因公出国（境）人数。
（二）公务接待费与2016年预算下降1%，主要原因是加强管理、厉行节约、压缩一般性支出。2017年公务接待费计划用于县外相关部门来大英交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作；国内招商引资接待工作的接待工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降0.04%，主要原因是加强公务用车管理等。
单位现有公务用车12辆，其中：轿车11辆，越野车1辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费22.5万元，用于12辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障县政府领导及县政府办机关运转、督查督办、效能督查、行权检查等公务活动。
八、政府性基金预算支出情况说明
大英县政府办2017年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，大英县政府办机关及下属12个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为73.46万元，比2016年预算增加2.53万元，上升3.5%，主要原因是单位人员流动所致。
（二）政府采购情况
2017年，大英县政府办未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，大英县政府办共有车辆12辆，其中：公务用车12辆，。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年大英县政府办超过20万元的部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 一般公共服务（类）（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6. 一般公共服务（类）（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
7. 一般公共服务（类）（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 一般公共服务（类）（款）其他支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1：部门收支预算总表
表1-1：部门预算收入总表
表1-2：部门预算支出总表
表2：财政拨款收支预算总表
表3：一般公共预算支出预算表
表3-1：一般公共预算基本支出预算表
表3-2：一般公共预算项目支出预算表
表3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4：政府性基金支出预算表
表4-1：政府性基金“三公”经费支出预算表
表5：国有资本经营预算支出预算表
表1
| 部门预算收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 2017年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 767.76 | 一、一般公共服务支出 | 767.76 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | 0.00 | …… | |
| 本 年 收 入 合 计 | 767.76 | 本 年 支 出 合 计 | 767.76 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十九、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中：转入事业基金 | ||
| 三十、结转下年 | |||
| 收 入 总 计 | 767.76 | 支 出 总 计 | 767.76 |
表1-1
