大英县人民政府信访局2017年

部门预算编制的说明

一、单位主要职责

1．负责处理县内、外群众给县委、县政府及县委、县政府领导的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；结合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。

2．承办县委、县政府和县委办、县府办领导交办函的信访事项，督促检查有关领导信访批示的落实情况，向各镇、乡和县级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项处理和落实。

3．协调处理跨乡、镇和部门的重要信访问题。接待处理群众到县委、县政府的上访和协调处理有关部门的异常、突发群众集体信访事件；检查、指导、考核、协调县级各部门信访工作和各乡、镇党政机关的信访工作。

4．研究、起草有关信访工作的政策和制度草案、总结、推广各地、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；通报处理重大信访问题和信访事件。

5．了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，组织对信访干部的培训。

6．负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作的对外交流和联络。

7．承担县委、县政府及上级信访部门交办的其他事项。

二、部门概况

大英县人民政府信访局部门预算单位1个，现有职工13人。

三、预算收支基本情况

按照综合预算的原则，大英县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共财政预算拨款收入；支出包括：人员支出，日常公用支出，对个人和家庭的补助，项目支出。大英县信访局2017年收支总预算172.58万元。

（一）收入预算

大英县信访局2017年收入预算172.58万元，其中：上年无结转；一般公共预算拨款收入172.58万元，占100%。

（二）支出预算

大英县信访局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县信访事业发展相关工作。

县信访局2017年支出预算172.58万元，其中：基本支出131.59万元，占76.24%。项目支出41万元，占27.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大英县人民政府信访局2017年收入预算总额为172.58万元，其中人员支出105.78万元，日常公用支出18.09万元，对个人和家庭的补助7.72万元，项目支出41万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）大英县信访局2017年一般公共预算当年拨款172.58万元，比2016年预算数增加24.0835万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出，新进了一名全额拨款事业编制人员以及各项调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

人员支出105.78万元，占61.3%，日常公用支出18.09万元，占10.5%，对个人和家庭的补助7.72万元，占4.4%，项目支出41万元。占23.8%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

基本支出131.59万元，是用于保障信访局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出41万元，是用于保障信访局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

六、一般公共预算基本支出说明

大英县信访局2017年一般公共预算基本支出123.87万元，其中：

人员经费105.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、奖金、医疗保险、住房公积金、其他社会保险。

公用经费18.09万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务的支出、公费经费、公务交通补贴费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大英县信访局2017年财政拨款“三公”经费预算数1.5万，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费1万元。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算一致主要原因是根据2017年工作实际需要，未作预算。2017年因公出国（境）费0万元，全年未安排0出国（境）团数，0因公出国（境）人数。

（二）公务接待费与2016年预算持平。主要原因是严格遵照了中央八项规定。2017年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。

主要原因是加强了公务用车的严控。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车费运行维护费1万元，用于1辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障单位处理信访事件和下乡走访慰问群众等工作。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

大英县信访局2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4万元，其中：会议费1万元、培训费1.5万元、差旅费1.5万元。

（一）会议费与2016年预算持平。主要原因是根据2017年工作实际需要。　

（二）培训费与2016年预算持平。2017年计划用于单位培训活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

（三）差旅费与2016年预算持平。主要原因是本年度主要用于信访局外出出差费。

九、政府性基金预算支出情况说明

大英县信访局2017年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，大英县信访局机关及下属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 18.09万元，比2016年预算增加4.11万元，上升29%，主要原因是增加了1个全额拨款事业编制人员及信访事项增多的所产生的各项费用增加。

（二）政府采购情况

2017年，大英县信访局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年底，大英县信访局共有车辆1辆，其中：公务用车1辆，。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2017年大英县信访局超过20万元的部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

十一、名词解释

1．财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：表1：部门预算收支总表

表1-1：部门预算收入总表

表1-2：部门预算支出预算总表

表表2：财政拨款收支预算总

表3：一般公共预算支出预算表

表3-1：一般公共预算基本支出预算表

表3-2：一般公共预算项目支出预算表

表3-3：一般公共预算“三公“经费支出预算表

表4：政府性基金预算支出预算表　　

表4-1：政府性基金“三公“经费支出预算表

表5：国有资本经营预算支出表

大英县人民政府信访局

2017年4月7日

大英县信访局部门预算收支总表 表1
单位：万元
项 目	2017年预算数	项 目	2017年预算数
一、公共财政预算收入	1,725,834	一、基本支出	1,315,834
经费拨款	1,725,834	人员支出	1,057,803
专项收入	0	对个人和家庭的补助支出	77,171
行政事业性收费收入	0	基本公用支出	180,860
罚没收入	0	二、项目支出	410,000
国有资本经营收入	0	专项业务费	410,000
国有资源（资产）有偿使用收入	0	人员性支出（项目）	0
其他公共财政预算收入	0	对企事业单位的补贴	0
		债务还本付息支出	0
二、政府性基金收入	0	基本建设支出	0
三、财政专户管理的资金收入	0	其他资本性支出	0
四、上级补助收入	0	其他支出	0
五、事业单位经营收入	0	三、上缴上级支出	0
六、其他收入	0	四、对附属单位补助支出	0
本年收入合计	1,725,834	本年支出合计	1,725,834
七、上年结转收入	0	五、结转下年	0
公共财政预算结转	0	公共财政预算结转
政府性基金结转	0	政府性基金结转
财政专户管理的资金结转	0	财政专户管理的资金结转
			0
收 入 总 计	1,725,834	支 出 总 计	1,725,834