2021年大队财政拨款收支总预算1942.7万元，收入包括一般公共预算财政拨款收入1,678.54万元，占86.4%；一般公共预算财政拨款结转264.16万元，占13.6%。支出包括：基本支出653.8万元，占33.65%、项目支出1288.9万元，占66.35%，部门预算执行进度100%。其中“三公”经费财政拨款预算数35.22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行维护费35万元。因公出国（境）支出0万元，公务接待费支出0.22万元，公务用车购置及运行维护费支出35万元，主要用于执勤执法车辆的运行维护。
人员类财政拨款预算数382.87万元，部门预算执行进度100%；运转类财政拨款预算数270.93万元，部门预算执行进度100%；智能交通系统建设财政拨款预算数318.76万元，部门预算执行进度100%；车管所教育平台建设财政拨款预算数34.76万元，部门预算执行进度100%；维稳经费财政拨款预算数4.46万元，部门预算执行进度100%；道路交通执法经费财政拨款预算数383万元，部门预算执行进度100%；警察执勤加班费财政拨款预算数57.24万元，部门预算执行进度100%；车管所项目财政拨款预算数12.27万元，部门预算执行进度100%；辅警经费财政拨款预算数405万元，部门预算执行进度100%；省级专款财政拨款预算数62万元，部门预算执行进度100%；交警业务因素（省级）财政拨款预算数11.41万元，部门预算执行进度100%。全年无资金结余和违规违纪情况。
（二）结果应用情况。
2021年大队按照规定在大英门户网站公开了《大英交警2020年部门决算编制说明》及附表和《大英交警2021年预算编制说明》及附表，做到了预决算公开透明，自觉接受财政、审计及人民群众的监督。
（三）自评质量
根据《大英县财政局关于开展2022年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2022〕131号）文件要求,我单位认真负责、客观公正地开展了2021年度部门整体支出绩效自评工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据2022年部门整体支出项目绩效评价指标体系，大队整体绩效自评分84分。
（二）存在问题。
大队内设机构绩效自评未纳入考核体系，未建立对内设机构预算与绩效挂钩机制。
（三）改进建议。
1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2、进一步加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支乱支现象的发生。
附件
2021年大英县公安局交通警察大队
专项预算项目支出绩效自评报告
（道路交通执法项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
道路交通执法项目属经常性年度项目，2021年大队对道路交通执法项目进行了项目资金申报，向县财政局申报道路交通执法资金1288.9万元，2021年《大英县财政局关于下达2021年部门预算的通知》下达道路交通执法资金1288.9万元，大队运用道路交通执法资金圆满完成年度道路交通管理工作。
（二）项目绩效目标。
大队道路交通执法项目主要负责县内道路交通执法工作。承担道路治安巡逻任务，按照工作安排每日对县内道路进行治安巡逻；管理县城区交通秩序，按照工作安排每日对县城区交通秩序进行管理；负责全县驾驶员、车辆的日常管理；参与城市建设、道路交通建设及交通标志标线、安全设施的规划和管理；组织处置道路交通事故；依法查处道路交通违法行为、侦办交通肇事等案件。道路交通执法项目依据大队职能职责设立，与道路交通管理工作需求相匹配，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致，经过了严格评估论证，资金管理办法健全完善，项目规划符合县委、县政府重大决策部署，与项目年度目标一致。
（三）项目自评步骤及方法。
按照《大英县财政局关于开展2022年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2022〕131号文件）要求，大队组织人员对2021年度项目支出开展绩效自评，根据《2022年县级项目支出绩效评价指标体系》进行自评打分并撰写自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年大队对道路交通执法项目进行了项目资金申报，向县财政局申报道路交通执法资金1288.9万元，2021年《大英县财政局关于下达2021年部门预算的通知》下达道路交通执法资金1288.9万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
