2021年一般公共预算财政拨款基本支出653.8万元，其中：
人员经费382.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。公用经费270.93万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为35.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算35万元，占99.38%；公务接待费支出决算0.22万元，占0.62%。具体情况如下：
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图7：“三公”经费财政拨款支出结构图
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车1辆、皮卡车2辆，均为执法执勤用车。
公务用车运行维护费支出35万元。主要用于道路交通执法工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.22万元，增长100%。主要原因是当年发生公务接待2起。其中：
国内公务接待支出0.22万元，主要用于执行公务用餐费。国内公务接待2批次，18人次，共计支出0.22万元，具体内容包括：接待遂宁市道安委陈琦、艾波等11人用餐费1200元，陪同人员3人；接待蓬溪县鲁冬副大队一行7人学习交流用餐费960元，陪同人员2人。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出270.93万元，比2020年增加84.11万元，增长45%。主要原因是2021年发生购置费134.67万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额673.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出604.39万元、政府采购服务支出69.43万元。主要用于县城区智能交通系统建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，大队共有执法执勤用车8辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对道路交通执法项目开展了预算事前绩效评估，并且编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
