2020年度四川省大英县玉峰镇人民政府部门决算

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省遂宁市大英县玉峰镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对乡镇人大代表活动经费、乡镇基本财力保障和村（社区）干部报酬基层组织活动和公共服务运行经费项目开展了绩效评价，《乡镇人大代表活动经费专项项目2020年绩效评价报告》（附件2）、《乡镇财力保障专项预算项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3）、《村（社区）干部报酬及公共服务运行专项项目2020年绩效评价报告》见附件（附件4）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指用于人大代表工作经费。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）: 指用于人大代表日常办公费用。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）:指用于政协日常办公费用。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 指用于依法治县、信访维稳调节、村建制调整优化工作支出。

14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于其他群众团体事务支出。

15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）: 指用于关心下一代工作支出。

16.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 指用于非公经济党组织活动经费支出。

17.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指用于关工委经费，关心下一代工作支出。

18.国防（类）国防动员（款）其他国防动员（项）: 指用于武装基层工作支出。

19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 指用于群众文化方面的支出，包括基层文化站支出、群众艺术馆支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指用于中人退休一次性补贴。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指用于单位职工养老保险缴费。

22.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于新型冠状病毒疫情防控经费。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于公务员医疗保险缴费。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于事业人员医疗保险缴费。

25.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）:指用于农村生活污水治理，“千村示范”以奖代补支出。

26.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指用于下属单位的基本支出。

27.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指用于政府城乡环境整治。

28.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位人员工资津贴及日常办公费。

29.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指用于非贫困村第一书记工作经费、贫困村驻村工作队经费和村民小组组长工资。

30.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:指用于驻村工作队经费。

31.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指用于村级公益事业建设一事一议的补助支出。

32.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指用于基层组织活动和公共服务运行经费。

33.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指用于一事一议资金。

34.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指用于水阁村新建提灌站。

35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）:指用于政府安全监管。

37.其他（类）其他（款）其他（项）:指不能划分具体的功能科目中的支出。

38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：

大英县玉峰镇人民政府

关于2020年部门整体支出绩效的报告

县财政局：

根据《大英县财政局关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》（大财发【2021】251号）文件要求,我镇认真负责、客观公正地开展2020年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、单位概况

（一）机构职能及组成情况

玉峰镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：玉峰镇人民政府、玉峰镇农业服务中心、玉峰镇村镇规划建设管理所、玉峰镇宣传文化中心。

（二）机构职能

1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。

2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培以及，提升市场功能，搞活市劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。

3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况

我镇纳入财政预算行政编制44个，其中公务员41个，工勤人员3个，现实有41人，其中公务员37人，比上年减少1人（新录入0人），工勤人员3人；镇政府下属事业单位实有30人。其中便民服务中心实有16人，农业综合服务中心实有10人，宣传文化服务中心实有2人，农民工服务中心实有2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年我镇一般公共预算拨款收入1341.86万元，其中基本支出预算664.52万元，项目支出预算677.34万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年我镇支出合计1341.86万元，其中：基本支出预算664.52万元，项目支出预算677.34万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算概况。2020年我镇财政拨款收入总预算1341.86万元，总支出1341.86万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入1341.86万元。支出包括：一般公共服务支出378.92万元，占28.24%；国防支出2万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒支出37.34万元，占2.78%；社会保障和就业支出63.10万元，占4.70%；卫生健康支出27.61万元，占2.06%；城乡社区支出37.32万元，占2.78%；农林水支出740.25万元，占55.17%；住房保障支出47.33万元，占3.53%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.59%。

2.预算完成情况。2020年预算执行进度良好，无资金结余。

3.绩效目标制定。绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年我镇所有项目均编制了绩效目标并完成了绩效目标。   

4.2020年预算编制准确。

5.支出控制。支出严格控制在预算资金范围内合理支出。

6.预算动态调整。2020年调整预算，金额17.36万元，均属人员经费。预算调整金额均按照规定及时、合规进行申报调整。

7.预算执行进度。2020年人员经费预算收入556.98万元，支出556.98万元；公用经费预算收入107.54，支出107.54:；项目经费收入667.34万元，累计支付677.34万元，支付率100%。

8.无违规记录情况。

（二）结果应用情况

大英县玉峰镇人民政府履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

1.资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资等现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无现金支付现象。

2.资金使用社会效益好。保障了大英县玉峰镇人民政府各项工作的顺利进行和“精准扶贫”及新冠疫情等突发疫情的经费开支。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年大英县玉峰镇人民政府部门预算执行进度良好。

存在问题

绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议

进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

附件2：

大英县玉峰镇人民政府

2020年乡镇人大代表活动经费项目支出绩效自评

大英县财政局：

根据你局《关于开展2021年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2021〕251号）文件精神，我镇高度重视，按照要求，对2020年度乡镇人大代表活动经费资金使用情况进行了自评，现报告如下。

一、项目概况

项目基本情况

2020年度乡镇人大代表活动经费项目资金3.12万元，用于镇人大工作，安排代表参加统一的调研、检查等履职活动；为代表订阅报刊、书籍和资料等支出。

项目绩效目标

为确保资金安全，做到专款专用，我镇在年初预算资金下达后明确了项目目标、项目组织实施主体、项目内容、执行时间，加强了资金监管，提高了资金使用效率。

（三）项目自评步骤及方法

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、产出指标、效益指标等做出自我评价，做好自评工作，并及时报送绩效自评相关材料。

二、项目资金申报及使用情况

项目资金申报及批复情况

2020年度乡镇人大代表活动经费项目资金3.12万元，其中：大财发〔2020〕139号文件下达资金3.12万元。

资金计划、到位及使用情况

该项目是年初下达项目资金预算同时下达的，资金全部到位。我单位严格按照项目资金使用规定，及时使用项目资金，在资金开支范围、标准及支付进度、支付依据上均合规合法，资金支付与预算相符。2020年度乡镇人大代表活动经费项目资金3.12万元，累计支付3.12万元，支付率100%。

（三）项目财务管理情况

2020年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批、资金拨付严格审批程序，使用规范。会计核算结果真实、准确。我单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用资金的情况。

三、项目实施及管理情况

项目组织构架及实施流程

该项目属于经常性项目，没有达到招标投标权限，由本单位自行组织实施，实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。